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请问老师,公司买了几瓶白酒赠送客户,收到的是专票,进项税金不能抵扣,那么在申报增值税时,应该在本期进项税额明细里选择免税项目转出进项税金?

请问老师,公司买了几瓶白酒赠送客户,收到的是专票,进项税金不能抵扣,那么在申报增值税时,应该在本期进项税额明细里选择免税项目转出进项税金?
2023-01-11 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 08:29

15行的那个做进项转出

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快账用户7252 追问 2023-01-11 08:30

老师,选择15行来转出进项税金吗?

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齐红老师 解答 2023-01-11 08:32

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
15行的那个做进项转出
2023-01-11
你好 ;   那你认证了 做进项税去 ;   已经认证做进项税的 
2021-10-21
是 你当月认证的时候做的是进项,他红冲了之后,你做的是进项转出,你账上也累积在进项里面的
2023-10-21
学员,你好,如果已经申报,那就更正申报即可
2021-01-19
你好,选择最下面的其他就可以。
2023-03-15
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