老师，如果是小规模，其中有个月报企业所得税季报时出现系统比对异常，就是金税盘开票软件的数据国税局不认可，后来按照国税局的数据提交了，导致目前国税局的增值税申报表数据和金税盘数据有1万左右的收入差，请问如何处理？

我们公司的小规模纳税人，季度申报，以前同事把报表中的利润表的本期金额公式全部设置为累计金额，导致之前申报的利润报表都是错误的，本期管理费都可高达两百多万，并且她也时不时会去调以前自己公司账的数据，这个季度我肯定是按正确的数据去申报，那请问针对之前发生过的这种情况怎么处理比较好？

小规模纳税人，如果季度看下来，普票超出了45w专票比如开了20万，那最后应交增值税是多少，小微企业性质哦，那最后的应交税额是多少啊，我看申报表里面有个减免税额这列有数据的，另外开票系统开出的税率是1%的，做账按照3%去做的应交增值税，等实际扣款增值税，实际比计提的少的那部分做成营业外收入了得是么

老师，请问下现在小规模纳税人是免税的， 1.做账的时候，借：应收账款，贷：主营业务收入 （应交税费-增值税这个还要不要做，需要计提吗） 2.增值税纳税申报时，营业收入：是系统自动跳出来的数据，是收入减去增值税的金额，是否需要修改？（比如：开票金额10000元，系统上跳出来的金额是9708.74元） 3.公司有开区块链电子发票，然后系统上自动跳出来的数据，又是总金额，不含税金的。（比如，开票金额10000元，系统自动跳出来的数据就是10000元）

老师，如果是小规模，其中有个月报企业所得税季报时出现系统比对异常，就是金税盘开票软件的数据国税局不认可，后来按照国税局的数据提交了，导致目前国税局的增值税申报表数据和金税盘数据有1万左右的收入差，请问如何处理？

老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！