Q
老师，我3月份开的票面为1%的普通发票，在11月份红冲了，现在增值税成负数，请问是怎么做分录呢？
2023-01-12 14:55
2023-01-12 14:57
借应收账款负数 贷主营业务收入，负数 应交税费、应交增值税负数
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不是，我的意思是现在交税了，我是零申报。但是我账面上的增值税是负数，我应该怎么做分录把这个给冲成零？
你好，钱退回来了吗？
申请退税不就可以了？
应该我开的是普票，当时的季度是没超额度，所以没交税
借应交税费、应交增值税负数 贷营业外收入负数
营业外收入的明细科目是增值税减免？
可以的，可以这么做的。