老师您好，咨询一下我公司在4月份红冲了一张3月份的普通发票，红冲后未开具发票，应交税额为负500，我司3月份的适合季度收入未超过45万，所以普票未交税，也不可能退税，现在账上应交税额为负500应该怎么摆账呢？
你好，借应交税费、应交增值税负数，贷营业外收入负数。
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老师，公司是小规模纳税人，冲红了去年的一张普通发票，然后去年的这张发票当季度未达45W。现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢？ 我公司开出跨年红冲发票时 借：应收账款-一公司名称（红字） 贷：以前年度损益调整（红字） 应交税费--应交增值税（销项税额）（红字）
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老师您好，咨询一下我公司在4月份红冲了一张3月份的普通发票，红冲后未开具发票，应交税额为负500，我司3月份的适合季度收入未超过45万，所以普票未交税，也不可能退税，现在账上应交税额为负500应该怎么摆账呢？
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你好 老师，我6月份红冲了一笔发票，分录也做了，税额是负数，因为没有超过征税额度，没有增值税；我怎么把分录做平呢？红冲的分录已做：借：应收账款（负数）贷：主营业务收入（负数 ） 应交税费_应交增值税_销项税额（负数 ），后面应该怎么把税额结转吗？
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老师，我们是小规模公司2022年5月开了一张专票，当时是1%的税率，申报时，实际缴税3%，在2022年9月份开了一张红字发票，在柜台申报的，然后，我在9月做了一个红冲的凭证，所以在9月份的资产负债表里有应交税费是负数。但是增值税款和附加税一直未退回，这种凭证怎么调整，不会影响第四季度的应交税费和主营业务收入？
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老师们好！有个问题咨询一下，今年9月冲红了去年开出的两张普通发票，1张是去年开出时税率是免税的，9月冲红后重开税率1%普通发票，1张是去年开出时税率是3%的，9月冲红后重开税率是1%普通发票。去年是季度不达30万不用交税。今年第三季度达30万正常交税。上月申报增值税因为税率对不上，税局要求我更正去年的申报，所以实际要交的税费跟我实际账上的税费要多。我应该怎么做账务处理？
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老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保，这个人一定要是业务员吗，是不是每个税局的规定不同
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去年出口货物全没收汇，报关单一部分退税了，一部分还没退，现在剩下的部分不知道能不能继续退？我是怕核查出来全部要冲掉？
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老师，我们外贸公司，主要负责拉业务的就是老板，但是老板在别的公司还任着职，社保也交在那个公司，老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗，另一个股东是退休人员，如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
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查帐征收和核定征收的标准？
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自有一套商业性质住房，还可以租房抵扣个人所得税吗？
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老师，我们公司有落地加工资质，就是从互贸区进来加工的原材料可以享受一抵九的政策，那么我这个公司，可以从正常的海关进口货物进来再卖出去吗？就是有批商品不从互贸区进从正常的进口流程进来，再转手卖出去，有没有说法就是公司一旦成为落地加工企业就不允许再从大贸进货卖了呀？
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请问老师，去年的时候有还房贷还了半年，然后后面就把房子出售了，那现在申报个税的时候可以把去年上半年还房贷的算进去吗？
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你好，老师，请问一下，24年暂估原材料10万，24年结转成本10万，25年收到8万发票 冲24年暂估10万了，然后重新做一笔蓝子分录 8万，那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
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老师，进口的生牛羊肉，在国内流通环节免税吗？
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郭老师，长期资产，超过100万，怎么按折旧转出进项税
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好的谢谢
不用客气，我们愉快。