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请问下，以前年度购买了一产品并且我方收到发票结转成本，现在对方给予我们销售折让开具-3万发票，如何做账务处理呢？
2023-01-12 16:40
2023-01-12 16:41
冲减进货成本就是了
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老师，你好！请教一下：我们公司采购一批货物，收到一张专用发票，已经抵扣，现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让，这样情况我已经抵扣了进项，该怎么处理呢？可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票，我拿来做账吗？
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老师您好 我想问一下2019年我没有收到发票暂估入库并且结转成本了 但是到2020年我一直都没有收到这些发票 并且跟对方已经确认他不给我开发票了 现在这个账务该怎么处理呢 我
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请问下，以前年度购买了一产品并且我方收到发票结转成本，现在对方给予我们销售折让开具-3万发票，如何做账务处理呢？
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直接借成本负三万就行？
是的，进项做转出就是
进项转出用什么科目，是用“应交税费-进项税额”-3吗
能写个完整的分录吗？
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
以前年度结转过成本的，那现在是红冲成本还是用“以前年度调整损益？”
嗯嗯，还是用“以前年度调整损益
你那分录借正，贷又负又正的，都不合理的，保存不了
这个是技术问题，调整一下就是
那也不平啊
直接调整利润分配-未分配利润