请问下，以前年度购买了一产品并且我方收到发票结转成本，现在对方给予我们销售折让开具-3万发票，如何做账务处理呢？
冲减进货成本就是了
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老师，去年外购了3万多成品，直接销售并开了销售发票，结转成本时把按我们自产产品结转了，现在收到这张外购成品的进行票了，我是调整以前年度损益呢，还是在当月做到主营业务成本里？
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老师 我们公司销售商品，有一部分商品在一月份以销售并且给对方开了发票，有一部分商品是在2月份销售的并开票发票。运费在1月份全部支付，并且我以认证，现在的问题是支付的运费大于1月份销售商品的金额，意思就是1月份的成本大于收入了，这个该做账务处理呢？
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你好，我们上年度销售牛只，收入应为479400，对方截止上年度12月底向我们转款30万，故我12月份记账的时候，分录为 借 预收账款30万 借 应收账款179400元 贷 主营业务收入-未开票收入479400 。 同时在上年度12月份结转了这批牛只的销售成本。 本年一月份，对方又转款10万，截止目前还余79400元还未打款，但是同时我们3月份开具了增值税普通发票，并开具的是全部价款479400，请问，开票的这笔业务，该如何记账呢？
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请问下，以前年度购买了一产品并且我方收到发票结转成本，现在对方给予我们销售折让开具-3万发票，如何做账务处理呢？
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我是购买方，今年销售方开了一张折扣发票给我们，说是去年进货的折扣，库存商品去年未结转到成本仍是库存商品，账务应该怎么处理，折扣金额要分摊到剩下的库存商品上吗？
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直接借成本负三万就行？
是的，进项做转出就是
进项转出用什么科目，是用“应交税费-进项税额”-3吗
能写个完整的分录吗？
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
以前年度结转过成本的，那现在是红冲成本还是用“以前年度调整损益？”
嗯嗯，还是用“以前年度调整损益
你那分录借正，贷又负又正的，都不合理的，保存不了
这个是技术问题，调整一下就是
那也不平啊
直接调整利润分配-未分配利润