你好; 你要先确定你的应付账款 是否合理 ; 你正常应该是 完工结算后在去发的

请问老师,应付账款,没有收到采购票可以暂估入账吗?我公司收到客户审计对账函,上面的暂估应付账款金额,和我公司实际应收合同余款(没给客户开票)金额不一致,我应该怎么处理这个对账函?
应付账款是工程款,工程尚未结算,账上应付余额是暂估的,审计要按账上暂估的应付款余额给对方发询证函对账,这种情况审计可以发暂估款给对方吗?
老师,你好。我们公司涉及到很多的暂估,暂估金额不包含税额,是所有暂估一起入账的。应付的金额是根据发票来的,审计函证要是根据余额表来,就会少了没有发票暂估的部分,跟实际对不上。这个一般要怎么处理?
老师2022年暂估的材料汇算清缴已经调增了,那么当初暂估的应付账款-应付暂估款,怎么弄呢,以现金形式给对方了,就是没开票,这种情况摘要怎么写
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
季报未分配盈利 不想交企业所得税快那么多 汇算清缴再交 怎么操作
老师,内地个人所得税扣除费用是多少
老师您好,我们公司是做预付卡业务,开具不征税的发票,开具发票收到款的时候需要交企业所得税吗
您好,老师,请问自动化设备改造收取客户的钱,开发票是入劳务吗?
老师您好,请问一下会计学堂的课程讲义怎么找?
老师,我们是房地产公司,自建了一栋物业楼和营销中心,2025年12月转固定资产了,请问1月我准备计提折旧,分别按多少年来计提折旧呢
实际工作中出纳审核原始凭证付款业务是手动签字的,还是用盖出纳名字的章
老师现在职工产假期间,个税系统不能0申报。还有个人社保是由单位代缴,生育津贴由个人直接领取,这个做账和个人社保怎么收取呢?
请教一下我们从面粉厂买面粉,然后单独找的运输公司运输分别付款,现在运输公司给开的专票,我们可以认证嘛,因为我们卖给下家的商品单价含着运费呢,我们出这个运费钱,就怕认证运输专票有问题
电子税务局企业所得税汇算清缴未申报之前怎么导出报表?
应付账款暂估金额是不对的 如果结算下来估计差很多,也跟审计说明了这一情况,但是审计还是要按暂估金额发给对方
这种情况怎么处理呢?
你好; 那你 如果发了的话; 对方 估计还是会 说有差异的 ; 如果审计 非得要求; 你先按照审计要求处理