老师好，用友U8生成12月资产负债表时不平，我看了相差的就是我12月份结转的本年利润的数，我该怎么操作呢？

是的，不过我们是亏损结转到利润分配的借方

 你好；    亏损的话； 本身就是结转到利润分配去    

老师，亏损我借未分配利润，贷本年利润这样做对吗？为什么资产负债表不平？本期数就相差结转的未分配利润这个数据

你好；   是的； 就这样来做 ；   不平的话；  让售后给你看看  （是不是有系统设置的问题； 正常结转不会不平的  ）

盗版的也没有售后

你好；  那你这个 可能是系统的问题 ；     

怎么操作才能平？平时每个月还好，就到年底这月，一结转本年利润就出现这个问题

你好；  你系统原因 是没法直接操作的；  这个是你系统有问题； 本身盗版的就不稳定的   

那我自己是没办法了，谢谢老师！

是的  ；没法操作； 系统本身的问题   

老师，这是未分配利润期末余额的公式，你看对吗？

 你好；    未分配利润期末余额的 =年初利润金额 %2B本年利润表的利润金额    

老师，那公式不对吗？如果不对，该如何修改？