老师，这家公司以前是小规模，后来17年左右转为一般纳税人，用的是简易征收税率3%，可增值税申报表为什么会有留抵税额2万多的？
若一般纳税人时期，也一直是简易计税， 很有可能是申报错误
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我们公司这个月想申请转为小规模纳税人，但账上还有进项税额留抵税额，要怎么处理哦？按照这个文件的说法，是不是可以留着抵小规模纳税人申报时的增值税哦？比如变成小规模后，我本来要交5万的增值税，申报时我就可以减去这个留抵税额3万，最后交2万就可以。是这样理解吗？
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老师，这家公司以前是小规模，后来17年左右转为一般纳税人，用的是简易征收税率3%，可增值税申报表为什么会有留抵税额2万多的？
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25.利达公司是增值税一般纳税人，下一年度预计会实现不含增值税销售额620万元，可以抵扣的年不含增值税购进额为 372 万元。增值税税率为 13%，增值税征收率为3%时，增值税一般纳税人与小规模纳税人不含税销售额税负无差别平衡点增值率为 18.75%。 问题: (1)计算本公司不含税销售额增值率，判断其作为增值税一般纳税人税负轻，还是作为小规模纳税人税负轻。 (2)计算该公司作为增值税一般纳税人和作为小规模纳税人时的应纳增值税税额。 (3)分析该公司如果想成为小规模纳税人，可供选择的可行性筹划方案有哪些?
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【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的金 电子科技有限公司，2023年度月销售额10万元（含）以下的增值税小规模纳税人免征增值税；适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预缴增值税。如您符合条件请自行申报享受，谢谢。 老师，我刚收到这个信息。我是小规模纳税人，开个季度开了10万左右的增值税专用发票，上面税率是3%，增值税3000左右。这个季度申报增值税，到底税率是1%还是3%呢
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资料一：甲公司为一家商业企业，属于增值税小规定纳税人，假设甲有机会合并乙公司，且是否合并乙公司对自身经营基本没有较大影响，如果合并将依法登记为一般纳税人。预计未来几年应税销售额为300万元左右，年购货金额为250万元左右。另有乙企业也为商业企业，预计年应税销售为220万元左右，年购货金额为170万元左右，属于增值税小规定纳税人，以上金额均不含增值税。增值税征收率为3%，增值税税率均为13%。 选择不合并，甲公司应交增值税在（）万元左右。 A9B39C6.6D12 2．选择不合并，乙公司应交增值税在（）万元左右。 A9B39C6.6D12 3．选择合并，甲公司申请为一般纳税人后，应交增值税在（）万元左右。 A15.6B67.6C13D54.6
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老师好，财务会计长期股权投资“对合营企业投资”的问题。老师课上举例是双方都50%持股就是共同控制，我想问1⃣️只能是比如两个股东就是分别50%或者三个股东就是33%这样的持股比例吗？2⃣️我想知道这个合营企业到底是怎么持股才是合营？3⃣️能不能是A公司有三个股东：甲是25%，乙是40%，丙是35%，章程规定超70%才能说得上话：那是不是乙丙共同控制A公司，A公司就是乙公司、丙公司的合营企业（也就是A公司叫被合营方），乙丙称之为合营方，是吗？那甲就是A公司的联营方，A公司就是甲的联营企业，是不是这样子？这里我一直搞不清楚，麻烦老师帮忙看看，谢谢。
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老师您好，海南会计继续教育的网址是什么了
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年底结转本年利润怎么弄？几号需要做这个事儿，还用做凭证吗
粤公网安备 44030002003870号
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怎么可能呢？而且当时进项税无法抵扣啊
目前的结果就是这样。不会出现留抵的，出现留抵了
会不会是系统问题？
而且留底税没办法抵扣
查看是哪个月份出现的，是填报引起还是系统自动出现的？
我这里只能查2018年12月的数据
不是这个月才出现的。
那怎么办？
老师，请回答
最好去大厅直接更正申报。 或者进项转出，冲抵该留抵
分录怎么做？如果要更正申报，需要更正多久之前的申报表？
不需要做分录。直接填申报表。 得先税局查到异常的月份
你刚说的进项转出什么意思？做到营业外嘛？
还有这家公司马上就要交接出去了，那或者就让他去可以吗？就税金对不上
就让他去处理，可以的。