老师:小规模第4季度增值税如何申报:有开免税发票金额为581057.57. 负数发票为1%的不含税金额-6732.67 正负最后金额为574324.90. 在其他免税金额 12行那填写574324.90后,会出现异常 :如图显示 应该如何申报呢?
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请教一下由于11月份开具了红字发票冲销“免税”税率的发票，导致本期申报增值税时“减免税申报表”带出来了负数，本期实际扣除金额如何填写（必须为正数且比第三栏数字大）？主表第八栏如何填写才不会提示图三内容？
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老师，小规模纳税人差额征收开票的不含税销售收入为44408.24元，开免税发票的金额为18030元，申报增值税，主表第四及（应征增值税不含税销售收入（5%征收率））第六行会自动填写44408.24元并且删除不了，然后主表最后一行产生税金。请问老师，我季度共开了不含税销售收入金额为62438.24元该怎么申报增值税
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您好，我小规模纳税人企业，开正票4290*3=12870,开负票4290*2=8580,（其实就是开错票，用开负票形式冲掉）我现在操作零申报不行，点申报也不行，出现提示：当期开具或报税普通发票含税4290元，相差金额4290元当期销售额填报异常。（表中：第九行免税销售额：4290元，第17行本期免税额128.7元，这些自动生成。点保存后：第十行：其中：小微企业免税销售额：4290元，第18行：其中：小微企业免征税额：128.7元）亲亲我该如何操作呢
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老师，我想请问一下，我是小规模纳税人，如果一个季度开了58000的发票，因为疫情的免销税的，然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04，红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04，是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
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老师:小规模第4季度增值税如何申报:有开免税发票金额为581057.57. 负数发票为1%的不含税金额-6732.67 正负最后金额为574324.90. 在其他免税金额 12行那填写574324.90后,会出现异常 :如图显示 应该如何申报呢?
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粤公网安备 44030002003870号
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小规模免税发票与负数发票不能合并申报
那怎么申报呢.老师
第9行免税销售额就单独填免税金额不要与负数发票合并
那负数发票怎么填写呢?要不要填写
开出的负数发票，在网上申报税收时用正数发票减去负数发票后的金额来填报。这里的正数发票是指非免税发票。也就是说应税发票可以减去负数发票差额
这次开的都是免税金额581057.37 而负数发票是1%不含税金额-6732.67.在12行填写免税金额或正负相抵金额后都会收到:税局征管系统票表比对返回信息:-6732.67.真不知道怎么申报了
负数发票按负数填报在最上面的正常开票缴税的销售发票那列，只不过按负数填，免税发票就填在下面的12列，分开填列
还是不行,会出现这个问题 ,如图
还是不行,会出现这个问题 ,如图
负数发票为1%的不含税金额-6732.67，其中2%部分填在18行本期应纳税额减征额-6732.67*2%=-134.6534，16行应纳税额按3%填-6732.67*3%=-201.9801，实际缴纳按1%填-67.32
小微企业未达标,增值税是免征的. 16行是灰色的,不能填写
同学，要不你明天问一下税务局看是哪个地方出了问题。