Q
12月计提了年终奖，今年1月分支付实际金额大于去年计提金额，那要如何调整
2023-01-15 14:44
2023-01-15 14:51
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资补计提上就可以了
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付款分录：借应付职工薪酬 按实际金额支付的金额 贷：银行存款 对吗？ 那去年计提的员工年终奖分别进管理费、销售费，生产成本，都跟实际支付金额不一致，是不是就按你说的超出金额部分放入以前年度损益就好了，用不用调管理费，销售费，生产成本吗？
这个生产成本结转到了主营业务成本吗？如果是的话，都用以前年度损益调整来做就可以的。