Q
12月计提了年终奖，今年1月分支付实际金额大于去年计提金额，那要如何调整
2023-01-15 14:44
2023-01-15 14:51
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资补计提上就可以了
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Q
问一下老师，我去年12月份的费用都在今年1月份实际支付，12月计提住房公积金计提了9384元，实际1月份支付了18768，等于12月计提少了，还能补提12月公积金不能
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Q
12月计提工资2.5万，计提年终奖3万，跨年1月只支付了工资2.2万，现做账会计分录如何写？ 另外同样的情况，12月计提工资5万，计提年终奖6万，跨年1月只支付了工资4.5万，年终奖12万，会计分录如果写？
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2020年12月进行了奖金费用的计提，2021年实际发放时发现金额和部门都有调整，应该如何调整分录？
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老师您好，请问24年12月份计提年终奖（具体金额没出来），暂估一个年终奖， 一：25年1月份反结账修改年终奖金额 二：25年调整24年12月份计提年终奖金额，分录怎么写呢 哪种方法好些呢？
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付款分录：借应付职工薪酬 按实际金额支付的金额 贷：银行存款 对吗？ 那去年计提的员工年终奖分别进管理费、销售费，生产成本，都跟实际支付金额不一致，是不是就按你说的超出金额部分放入以前年度损益就好了，用不用调管理费，销售费，生产成本吗？
这个生产成本结转到了主营业务成本吗？如果是的话，都用以前年度损益调整来做就可以的。