一般纳税人收到一张增值税专用发票，不抵扣，不认证，怎么做账呢？
你好，直接价税合计做账就行。
-
Q
你好：一般纳税人企业，2021年12月进货增值税专用发票已抵扣10万元，税务认定这张发票不能认证抵增值税也不可以抵所得税，2022年2月增值税和所得税已经补了，并有滞纳金，请问 增值税、所得税账务怎么处理，在哪年，网上表用改吗，分录怎么做？
-
Q
老师，我们是一般纳税人，有一张专票我们没有认证，但是这张发票我想这个月记账，就是增值税不抵扣，我怎么做分录？
-
Q
一般纳税人收到一张增值税专用发票，不抵扣，不认证，怎么做账呢？
-
Q
一般纳税人增值税账务处理 1、收到专用发票什么时候去认证？ 2、收到时要不要做会计分录还是要等认证了再做会计分录？ 3、什么时候抵扣？抵扣后的会计分录？ 4、是不是认证的时候就可以直接抵扣？
-
Q
一般纳税人，收到住宿的增值税专用发票，没有销项零申报增值税，本月可以不勾选认证抵扣，后期再勾选吗
热门问答 更多>
-
老师，工程施工-合同成本-人工费和材料费，年末如何给它结转到主营业务成本那边啊？那个会计分录要怎么做？
-
专项支出处理 ：若涉及研发或技术改造拨款，需先计入“专项应付款”，使用时冲减，项目完成结转资产。具体分录怎么写？
-
你好，老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收，25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额，每季度核定是9万，税率0.5%。第四季度超了定额，经营所得为98342.41元，已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时，未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗？如需添加，定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填？3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常，需要修改吗？
-
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到，电子税务局显示不能补申报，只能申报3月份的，有影响吗？或者有没有什么补救的方法吗？
-
老师我想问问呢，个人所得税每年必须要申报吗？
-
即时付款是网银审核还是制单
-
你好，@董孝彬老师 请问一下，我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来，然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
-
老师，老板总是在公司里面，反正转钱出去，我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点，或者是有些员工他们因为都是业务员嘛，他们其实是。每个月工资加奖金是不低的，应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱，他们都是发的3000多，然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿，我就想问一下。如果就是绩效是7000，基本工资基本工资是3000多，那他的离职赔偿也是按1万这个基数，还是按3000那个基数来赔偿呢？
-
招待费汇算，具体规劝规则
-
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红，这样的电子版可以正常贷款使用么，还是需要打印出来
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
以后有销项了还是要抵扣的，现在进项税入哪个科目
那你可以把税额进入到待认证进项税额
那待认证进项税还用结转吗？
这个是不需要接转的。
那报表系统里的，资产负债怎么不平了呢？
是不是你报表系统的问题？
没有啊，之前的都是平的，就做了这一笔他就不平了
没有啊，之前的都是平的，就做了这一笔他就不平了
这个具体是怎么做账的？
借 ：管理费用 应交税费--待认证 贷：其他应付款
你这个待认证进项是是不是新增加的科目？
不是啊，系统上一直就有的，自动就有的
肯定是你公式有问题肯定是你公司有问题。不然会计分录平 报表不会不平
怎么修改公式，我没有动过公式啊，现在，待抵扣认证的金额出现在了其他流动资产，，应交税费下面还有负的，所以不平
这个得看你的财务软件，还是得和你的服务商确认。