学员您好税务上的影响主要是多交税,税收优惠可以放弃,多缴税局是没有影响的,有利于他们完成任务
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
咨询一下各位老师,二季度专票不是开3个点吗,我们有一季度的业绩,就开了一个点的发票,然后税务局就要求把发票收回,改开3个点,二季度申报的时候就要按照3个点申报,但是税务局要求不能改不含税收入,这样就导致增值税增加,最后应收账款增加,这部分应收账款怎么消化呢,有同款吗
老师、2022年4季度开专票开一个点、义务发生为2022年3月31日之前、但是我申报的时候按照3个点申报了、多缴纳2个点的、这个税务上有影响么
老师我想问一下、2022年4季度开了1个点的增值税专用发票、这部分业务是发生在2022年3月31日之前、但是已经在今年1月份按照3个点来进行申报增值税了、这个在税务上有什么影响呢
老师,我2022年四月和五月的票是开2021年发生纳税义务的业务,我纳税申报时候税局叫我把这个发生的业务放到2022年第一季度纳税申报,那我做帐的时候我怎么做呢?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
但是我第四季度开1个点的专票、申报是按照3个点申报、这个没有影响么
税款是多缴了
就是认为您放弃了优惠的权利
其他的风险没有了么
也就是说虽然我四季度开了属于2022年3月31之前的业务发票1个点的专票、申报按照3个点申报、也没有关系、只要多缴纳、税务就不会有风险吧
学员您好,是的,对的