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老师、2022年4季度开专票开一个点、义务发生为2022年3月31日之前、但是我申报的时候按照3个点申报了、多缴纳2个点的、这个税务上有影响么

2023-01-16 23:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-16 23:07

学员您好税务上的影响主要是多交税,税收优惠可以放弃,多缴税局是没有影响的,有利于他们完成任务

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快账用户9259 追问 2023-01-16 23:08

但是我第四季度开1个点的专票、申报是按照3个点申报、这个没有影响么

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快账用户9259 追问 2023-01-16 23:10

税款是多缴了

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齐红老师 解答 2023-01-16 23:13

就是认为您放弃了优惠的权利

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快账用户9259 追问 2023-01-16 23:14

其他的风险没有了么

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快账用户9259 追问 2023-01-16 23:17

也就是说虽然我四季度开了属于2022年3月31之前的业务发票1个点的专票、申报按照3个点申报、也没有关系、只要多缴纳、税务就不会有风险吧

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齐红老师 解答 2023-01-17 00:35

学员您好,是的,对的

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相关问题讨论
学员您好税务上的影响主要是多交税,税收优惠可以放弃,多缴税局是没有影响的,有利于他们完成任务
2023-01-16
按照3个点来进行申报增值税了,没有影响。
2023-01-19
你好,那就在2022年第一季度补上一个无票收入,然后四五月份再红冲无票收入再做发票的。
2023-03-21
同学你好,这部分应收账款,转入营业外支出处理就行了。
2022-07-07
你好!开了红字发票,在开票当月处理不通过以前年度损益调整科目,直接原销售分录红字冲回
2022-05-10
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