您好老师，我们房地产公司12月份开具增值税销售不动产发票，11月份报了未开票收入缴了税款，现在税务系统还有出来我们11月份缴完的税，这个在哪儿调整
你好，正在解答中请稍等。
-
Q
您好老师，我们房地产公司8月份申报的时候税务局缴纳销售不动产50万，无开票收入，这个怎么分录
-
Q
老师您好，我们公司1月份发生了销售收入业务，但当时没有确认收入，然后9月份才开具发票，当地税务局说要放在1月份来申报，那我们开具的发票日期是9月份的如何做账呢？
-
Q
建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？
-
Q
老师，我们公司做出口贸易的，11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，出口销售收入为200万，请问一下老师我们开了出口发票了，在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
-
Q
您好老师，我们房地产公司12月份开具增值税销售不动产发票，11月份报了未开票收入缴了税款，现在税务系统还有出来我们11月份缴完的税，这个在哪儿调整
热门问答 更多>
-
请问朴老师在线吗？请教个问题
-
高速公路开具的不征税发票，一般纳税人可以抵扣进项税额不？怎么抵扣？
-
老师好，请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票，这两个数据有关系吗？
-
老师，一般纳税人，我有人做账按认证抵扣的发票入账，没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账，我看有人又按进项发的开票月份入账，请问这两种账务处理都可以吗
-
有借必有贷，借贷必相等。既然这样，为什么还有利润的产生呢？
-
老师，印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做？
-
老师，平时会计做外账该怎么做？会计做账的顺序是怎么样的？比如是先做银行流水，把收到的钱和付过去的钱先挂往来，再做收入、结转成本、再做费用…？
-
请问老师，有相关法条规定，法定节假日期间，不上班的情况下需要支付工资么？
-
你好老师，请问民办非营利幼儿园要交什么税，要申报什么税啊
-
老师，小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
11月报未开票收入，12月份又开票的情况，需要在收入确认时，先把11月份的收入确认完毕，再把12月份的发票进行确认。一般情况下，只有在确认11月份的收入之后，才能进行12月份的发票确认。在申报的时候把11月无票收入填写负数即可。
您好老师，填到增值税那个表里面
填到增值税那个表里面——是的
老师填到增值税表1 下面的未开具发票里面还是
填到增值税表下面的未开具发票里面，在以前正数同位置。
谢谢老师，辛苦了
很高兴回复你的问题。