演示账套

您好老师，我们房地产公司12月份开具增值税销售不动产发票，11月份报了未开票收入缴了税款，现在税务系统还有出来我们11月份缴完的税，这个在哪儿调整

2023-01-18 00:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-18 00:58

你好，正在解答中请稍等。

齐红老师解答 2023-01-18 01:05

11月报未开票收入，12月份又开票的情况，需要在收入确认时，先把11月份的收入确认完毕，再把12月份的发票进行确认。一般情况下，只有在确认11月份的收入之后，才能进行12月份的发票确认。在申报的时候把11月无票收入填写负数即可。

快账用户3951 追问 2023-01-18 01:46

您好老师，填到增值税那个表里面

齐红老师解答 2023-01-18 01:48

填到增值税那个表里面——是的

快账用户3951 追问 2023-01-18 01:51

老师填到增值税表1 下面的未开具发票里面还是

齐红老师解答 2023-01-18 02:03

填到增值税表下面的未开具发票里面，在以前正数同位置。

快账用户3951 追问 2023-01-18 08:39

谢谢老师，辛苦了

齐红老师解答 2023-01-18 14:33

很高兴回复你的问题。

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