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您好老师，我们房地产公司12月份开具增值税销售不动产发票，11月份报了未开票收入缴了税款，现在税务系统还有出来我们11月份缴完的税，这个在哪儿调整
2023-01-18 00:23
2023-01-18 00:58
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老师，你好，8月份的时候对方公司给我公司开具了增值税专用发票，9月份收到以后，发现对方开错了，退回，我公司在8月份开具的发票，全额缴纳税款，9.27号收到对方开具9月份的发票，这样的话，我们是不是不用缴纳9月份的税款了呀，有点晕了
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老师 10月份我建筑公司给房产公司开了150万工程款发票 我开的是普票 11月份我把普票红冲了 换成150万专票行不行 我12月份报11月份的增值税会有什么影响吗 还会在发生交税的事情吗
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老师，你好。我们6月份补开了3月份发票的，我们申报增值税时应该如何填写的？我们3月份出口销售了一批产品57870.65，当时没有开具发票，增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25，其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够，234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢？
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您好老师，我们房地产公司8月份申报的时候税务局缴纳销售不动产50万，无开票收入，这个怎么分录
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老师，我们公司做出口贸易的，11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，出口销售收入为200万，请问一下老师我们开了出口发票了，在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
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11月报未开票收入，12月份又开票的情况，需要在收入确认时，先把11月份的收入确认完毕，再把12月份的发票进行确认。一般情况下，只有在确认11月份的收入之后，才能进行12月份的发票确认。在申报的时候把11月无票收入填写负数即可。
您好老师，填到增值税那个表里面
填到增值税那个表里面——是的
老师填到增值税表1 下面的未开具发票里面还是
填到增值税表下面的未开具发票里面，在以前正数同位置。
谢谢老师，辛苦了
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