老师，我现在要按照银行流水把1月份的账给做了。后面那个EXCEL表格里面的内容是我1月份申报完第四季度税款，从电子税务局里面截图的下账明细。但是我现在对不上银行流水用红色框出来的那三笔金额是由哪几笔明细构成的。因为税不是我报的，所以我不清楚是怎么扣款的。申报四季度税款的时候，还存在之前缓交的一些税款。
你好！你可以登入你们的电子税务局吗？
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老师，例：2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了，后面改增值税报表变成免税的，但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹，从财表上看少报税，第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹，第四季度报增值税搞错税率了，按3%交，然后又回去改增值税表按1%交，在2022年3月税务局打电话通知去退税（退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税），这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入，所以从表看来是少交税，我是反结账回到2021年改，之前几个季度都做收入没有做税那么多笔，科目也用错，反回2021年怎么过？那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗？申报税务局的表和表对不上，做的税对不上表，好晕呀
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师，我现在要按照银行流水把1月份的账给做了。后面那个EXCEL表格里面的内容是我1月份申报完第四季度税款，从电子税务局里面截图的下账明细。但是我现在对不上银行流水用红色框出来的那三笔金额是由哪几笔明细构成的。因为税不是我报的，所以我不清楚是怎么扣款的。申报四季度税款的时候，还存在之前缓交的一些税款。
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老师，有个问题，就是，这个月14号申报个税的时候，由于未考虑专项附加扣除，所以公司就多缴纳了个税。15号的时候，让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6，15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候，1月工资还没发放，所以我们就从这几个员工的应发工资部分，其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是，关于账务处理，您帮我看看，我在1月工资这笔账里应该怎么改？我的这笔发放1月工资的账，昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是，由于1月份工资，是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下？
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老师，有个问题，就是，这个月14号申报个税的时候，由于未考虑专项附加扣除，所以公司就多缴纳了个税。15号的时候，让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6，15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候，1月工资还没发放，所以我们就从这几个员工的应发工资部分，其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是，关于账务处理，您帮我看看，我在1月工资这笔账里应该怎么改？我的这笔发放1月工资的账，昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是，由于1月份工资，是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下？
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老师，不能反映该项服务在合同变更时的单独售价？这句话怎么理解啊
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1.20*4年1月初，甲公司取得乙公司90%，能够控制乙公司。当日，乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元，公允价值为1050万元，差异是一项固定资产评估增值50万元，负债的公允价值等于账面价值，为2000万元。甲公司支付的合并对价包括：(1）银行存款700万元；(2）发行股票200万股，面值1元／股，市场价格1.3元／股；(3）无形资产账面余额500万元，累计摊销为200万，公允价值400万元。另外，支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元，其中，股本1800万元；资本公积（股本溢价）100万元，盈余公积180万元；未分配利润200万元。假定此项企业合并之前，甲、乙两公司之间没有发生任何交易，会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。要求：(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录；(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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1.20*4年1月初，甲公司取得乙公司90%，能够控制乙公司。当日，乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元，公允价值为1050万元，差异是一项固定资产评估增值50万元，负债的公允价值等于账面价值，为2000万元。甲公司支付的合并对价包括：(1）银行存款700万元；(2）发行股票200万股，面值1元／股，市场价格1.3元／股；(3）无形资产账面余额500万元，累计摊销为200万，公允价值400万元。另外，支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元，其中，股本1800万元；资本公积（股本溢价）100万元，盈余公积180万元；未分配利润200万元。假定此项企业合并之前，甲、乙两公司之间没有发生任何交易，会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。要求：(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录；(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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1.20*4年1月初，甲公司取得乙公司90%，能够控制乙公司。当日，乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元，公允价值为1050万元，差异是一项固定资产评估增值50万元，负债的公允价值等于账面价值，为2000万元。甲公司支付的合并对价包括：(1）银行存款700万元；(2）发行股票200万股，面值1元／股，市场价格1.3元／股；(3）无形资产账面余额500万元，累计摊销为200万，公允价值400万元。另外，支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元，其中，股本1800万元；资本公积（股本溢价）100万元，盈余公积180万元；未分配利润200万元。假定此项企业合并之前，甲、乙两公司之间没有发生任何交易，会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。要求：(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录；(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我这边登录不了，还没添加我为办税人的。因为我才来这家公司。我要登陆进去的话，还得会计主管发送验证码给我的。
你好，正常单位应该可以密码登录的，要下密码就可以登录进去，里面有一个社保交纳可以打出交纳的单据出来，这样就可以和你银行流水核对了
你好，或者是社保和医保的网址登录密码你有吗？里面也可以查到明细
老师，电子税务局里面不能查询出社保的完税凭证吗？
密码登录，但是需要选择办税人，而且需要办税人或者法人的手机验证码的
你好，电子税务局是可以查出来的包括明细，电子税务局有三种登录方式，第一种就是密码登录，只有不会发验证码的是一个固定的密码
老师，如果我想进电子税务局里面查询1月份缴纳了哪些税种的税款，分别是哪些，金额分别是多少？我该怎么查？
你好，进入电子税务局以后，有一个模块是社保申报在里面可以查到社保每个月的申报情况和扣款情况
老师，您说的是社保这块，那其他税种的申报和扣款情况呢？要怎么查询到全部的？而不是一个一个的去查。就是，有没有哪个模板，一查，所有在1月份申报缴纳的税款全部都能出得来？
你好！在登入电子税务局在首页就有，找不到登入后给我发截图
老师，请问是叫哪个模块？证明开具吗？还是？
你好！就是社保缴纳模块
老师，您说的是社保，但是我说的是查询其他税种的。就是我想查1月申报缴纳的所有税种的
你好！在我要办税模块里面的可以查询申报的
老师， 我是想查询1月份所有的。而不是一个税种一个税种的去查。我想查了后，1月份缴纳的所有的都会出来那种
你好！你们要申报的还是已经申报的？已经申报的在我要查询模块打完税证明就可以，需要申报的看代办事项里面就可以，你登入过吗？找不到登入后发截图过来
老师，是查询1月份已经缴纳过的税款。请问完税凭证在哪里可以打印出来？
你好！在我要查询模块里面