老师，我们付工资，批量支付，其中一个因为对方银行账号不对，被退回，又重新支付这一个，需要填费用报销单还是付款单，还是不填单，直接重新转款呢？做账是做一笔，还是退回，又支付的分别做账？
你好，退回时按原分录冲红，再次支付时，按正常分录做即可。
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老师，有个情况就是一笔费用我先支付出去做了账凭证A，因为银行系统原因没支付成功，然后退回凭证B(原凭证A直接冲销)。然后又重新支付。我想问的是，我的发票和相关资料原件是放在A凭证后面还是C凭证后面呢？
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老师，我们付工资，批量支付，其中一个因为对方银行账号不对，被退回，又重新支付这一个，需要填费用报销单还是付款单，还是不填单，直接重新转款呢？做账是做一笔，还是退回，又支付的分别做账？
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老师预付款可不可以，按工程结算单据转为应收账款啊。 甲方付款300万给乙方后，甲方开始以借支的名义把期中100万转给了丙，丙一直不归还。后面又说100是预付款。现在又说实际上是还有100万工程款未给你们结清。甲方又重新做了结算单
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老师咨询个问题，我们单位有一笔2万元的预付账款，款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销，本来是做下账处理的，但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元，我现在是怎么做账？是正常做账 借： 主营业务收入，应交税费 贷：银行存款 等对方把款退回来再做 借：银行存款， 贷：预付账款 这样做账可以吗？谢谢
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还是要分开做账？第一次支付1万，退回100，再支付100，就是按真实分别做账？再支付100是填什么单子，出纳按什么依据支付？
不用填单，银行回退可红冲原分录的部分金额。
退回后，出纳直接重新转款就可以了是吗
是的，按新流程确认账号转款。