Q
老师请问2022年底交了3万多的增值税，进项留抵有30多万，2023年1月份又认证了2022年的100多万进项发票这样可以吗
2023-01-29 13:35
2023-01-29 13:39
你现在一月份有留底吗？ 只要自己控制一下，不要有留底就行。
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1月份有留抵，是2022年的留抵，但是我想下月初就全部认证了
你好，最好不要有留底，因为有留底税务局会问起来的。
老师2023年1月份马上就认证了，这样可以吗
可以的，可以这么做的。
老师如果税局要问呢，22年发票为啥23年1月份认证呢
还有一个待认证，1000块钱。
待认证有一个1000块钱的借方余额。
之前不需要抵扣 现在才抵扣 税务局不会问这个 闲的
老师，1000块是什么，哪来的数呢
回复错了，不是给你回复的，我刚才给你回复了正确的 之前不需要抵扣 现在才抵扣
14:10给你补了正确的回复。
好的知道的
老师你说还用做纳税调整什么的吗
你好，不需要做纳税调整，就这么做啊。