我司是一般纳税人，11月份交的税控盘年费280元怎么写分录呢？还没申报抵扣的
借管理费用，贷银行放款，280。
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老师，我们是一般纳税人，2019年首次购买税控盘480元，当年没有营业额所以没有抵扣，2020年又交了280元费，那这个760元我可以在2021年12月一次性抵扣完吗？
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2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费，但是申报第四季度增值税时，忘抵扣这280元了，增值税也已经扣过款了，是小规模纳税人，请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么？
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老师，小规模纳税人，今年税控盘续费280元，分录是 借：管理费用 贷：银行存款。 可以抵少交的280的增值税，3月份的时候分录应该怎么写？
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老师好！一般纳税人，12月份的税控盘服务费280元，入账冲减管理费用做到了减免税款里，但增值税申报表里未抵减，因为12月没收入没形成税款，2022年1月份抵减的税款，造成应交税费余额有280元，请问老师这种情况应该怎么处理
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老师好！一般纳税人，12月份的税控盘服务费280元，入账冲减管理费用做到了减免税款里，但增值税申报表里未抵减，因为12月没收入没形成税款，2022年1月份抵减的税款，造成应交税费余额有280元，请问老师这种情况应该怎么处理
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有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
粤公网安备 44030002003870号
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这笔费用不是可以抵扣进项税的吗
可以抵扣，需要抵扣的时候，你再做抵扣的分录。
我是去年11月开的发票280，在今年2月份申报减免明细表再填写申报可以的嘛？那到时怎么写分录呢
可以的，借应交税费、应交增值税减免税款，借管理费用负数。
老师，就只写分录就行是吗？还需要附上什么附件吗
你好，只需要做账务处理就可以了，其他的不用。