你好老师，未开票收入怎么报税，12月份做了10万未开票收入，1月把发票开了。直接改数据会出现要求去大厅解锁清卡
你好 这个在附表一有一列是未开票收入的，你申报之后，就不能再开票了啊
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老师你好，我们家21年12月增值税申报表填了200万元未票收入，等2022年3月左右才会把发票开出来，请问报2022年3月的税时还能把2021年12月开的未票收入冲掉吗？就是开票金额正常申报，未开票金额填—200万元。因为跨年了，我不知道未票收入那边填负数能不能报的过去了？
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老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。
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你好老师，未开票收入怎么报税，12月份做了10万未开票收入，1月把发票开了。直接改数据会出现要求去大厅解锁清卡
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老师，好。我们之前有未开票的，但是已经申报了，1月份把之前没开票的开出来了，假设之前有2万的票没开，这个月开了10万的发票，税额是1.3万包含之前未开票的2万，税额是0.26万，假设这个月认证发票5万，税额0.65万，哪这个月我缴税是0.39万吗？之前未开票收入这个月开票了。需要做账，要是需要做，分录怎么写?
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老师，好。我们22年申报的未开票收入20万，23年一月份把未开票收入的发票的20万开出来了。1月份开票总额大概有50万左右，2月份有30万左右3月份又有未开票收入10万。哪我报企业所得税的时候，收入填多少呢
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粤公网安备 44030002003870号
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不开票不行啊
得把发票给对方
那你们又申报未开票收入？
12月报税的时候有这个10万，现在1月份又开票10万
是的，那么你们就是20万的收入来申报的，肯定不对啊
那怎么处理
现在需要报1月份，怎么报呢？
你要减少10万元的未开票收入的
按照减少了之后的数填的，申报不过去
会显示这个
你开票收入要增加的
增加不就多交税了么？
那你未开票收入申报不是少了吗
未开票收入报税的时候已经报了10万了。现在开票了再报不就多了
你本期的未开票收入要减少10万阿
现在报税不通过
你本期未开票收入减少了吗
减少了10万显示不通过，强行通过的话需要去税局解锁清卡
是阿，这个是要解锁的阿，因为你这个是特殊情况阿
未开票收入都需要这样吗
不是阿，你只是特殊情况阿