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老师，增值税和附加税的滞纳金。分录怎么写？

2023-02-03 11:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-03 12:00

你好   一般纳税人的吗  还是  

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快账用户7308 追问 2023-02-03 12:01

一般纳税人。

头像
齐红老师 解答 2023-02-03 12:05

你好 借未交增值税，应交附加税，贷银行 借税金及附加，贷应交附加税 借 营业外支出贷银行 

头像
快账用户7308 追问 2023-02-03 12:07

个税，社保，等滞纳金都是放营业外支出里面吗？

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齐红老师 解答 2023-02-03 12:07

你好 是的 这【 样是对的呢 

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你好   一般纳税人的吗  还是  
2023-02-03
一、税款滞纳金： 借：营业外支出-税款滞纳金 贷：银行存款 二、补缴增值税 1、应缴未缴的 按正常做： 借：应交税费-增值税 贷：银行存款 2、经税务检查，额外需补缴的 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳 借：应交税费-增值税-税收检查调整 贷：银行存款 （也可不用应交税费，直接做分录为： 借：以前年度损益调整 贷：银行存款） 三、补缴所得税 借：以前年度损益调整 贷：银行存款
2021-02-19
你好，是一般纳税人单位缴纳的增值税？ 如果是 借：应交税费—未交增值税 ， 应交税费—附加税 营业外支出  贷：银行存款
2023-03-14
你好，是补了收入的吗？
2024-06-17
你好 借：应交税费---增值税 税金及附加 贷;银行存款
2022-01-25
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