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老师,本月进项大于销项,进项税加计扣除这块怎么处理,是不是报税的时候正常填写,但是不做账,实际抵减再做账

2023-02-06 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-06 10:18

你好,可以的,你不抵扣可以不用做的。

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快账用户9485 追问 2023-02-06 10:19

那申报增值税的时候呢,增值税减免税申报明细表这个表里要填加计抵减的数字吗

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齐红老师 解答 2023-02-06 10:21

你好,减免明细表不需要填写的,附表四本期发生额里面填写就可以的。

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齐红老师 解答 2023-02-06 10:21

不表示有一个一般项目加计扣除在这里面,本期发生额。

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齐红老师 解答 2023-02-06 10:22

附表四有一个加计扣除明细表,刚才打错了。

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你好,可以的,你不抵扣可以不用做的。
2023-02-06
您好,做认证进项税留抵。
2020-09-02
对的是的,是这么做的,需要抵扣的时候再做抵扣的分录。
2022-07-06
你好如果没有勾抵扣,进项会少,报税的时候应按照实际勾选的确认进项 未抵扣的发票按照发票未到,暂估入账
2024-02-26
当月不需要交税时,不做减免税申报表,当需要交增值税时,再做减免税申报表,抵减需要交税的金额
2020-08-10
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