老师，上午好！我公司去年分批退了5种产品给A公司，对方当时说等后面一起退完再一次性给我们开负数发票，这个月现在已经核对好了，准备叫对方开红字发票了，但是我查了一下，产品1、产品2、产品3这三种抵扣联还没抵扣完的，产品4和产品5已经抵扣完了，我这要怎么开信息表？

对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表，8-9月房租，金额是-35000，税额是-1750，对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租，当时一次性付，按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款，后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租，对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表，对方开红字发票我们，总金额是-36750，其中-35000是房租费用，-1750是进项税 这笔钱实际是没退的，抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理

老师，上午好！我公司去年分批退了5种产品给A公司，对方当时说等后面一起退完再一次性给我们开负数发票，这个月现在已经核对好了，准备叫对方开红字发票了，但是我查了一下，产品1、产品2、产品3这三种抵扣联还没抵扣完的，产品4和产品5已经抵扣完了，我这要怎么开信息表？

老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写

老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？

老师，1.生产企业，24年12月出口。本月18号申请首退税时，跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了，这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万，3月份出了两笔，共需开票200W。现在需提升额度，也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗？还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的，A公司把货款打到B生产公司下单，B公司虽是生产公司，但没有生产能力，把款打给C公司进行生产。完成交货后，B公司已经开了成品发票给A公司，并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票？开产品原材料还是产品加工费呢？