演示账套

Q

之前抵扣的进项税额，现在要转出，怎么办？

2023-02-10 14:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-10 14:44

原来的分录是怎么做的？

快账用户5028 追问 2023-02-10 14:46

是通行费电子票，借管理费用应交税费-应交增值税-进项税额贷：其他应付款

快账用户5028 追问 2023-02-10 14:50

请问老师，报表上是不是也得调出来

齐红老师解答 2023-02-10 15:00

借：管理费用
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

齐红老师解答 2023-02-10 15:00

再做这个分录，同时申报表上填进项转出就可以了

快账用户5028 追问 2023-02-10 15:01

老师，这个是去年11月的，是不是要用以前年度损益调整科目？

齐红老师解答 2023-02-10 15:05

借：未分配利润
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

快账用户5028 追问 2023-02-10 15:09

谢谢老师

齐红老师解答 2023-02-10 15:23

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

原来的分录是怎么做的？

2023-02-10

您好，属于出口退税业务就是选择增值随纳税申报表附表二；其他23B。

2022-04-20

可以直接转入应交税费—应交增值税—进项税的

2021-12-04

你查变成一般纳税人后取得多少进项，扣除这个金额就是小规模

2022-11-07

您好，之前的话是做费用了吗

2024-01-14

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