学员朋友您好,借:营业外支出,贷:银行存款

劳务公司,6月开具一个点的劳务票后,告知变成一般纳税人,该票未重新开具,7月报税按3%申报的增值税。现在发现一个问题就是,比如说税控盘6月的数据是,金额9,应交增值税1。实际网上税务局报税金额9,应交增值税3,缴纳的也是3。怎样才能一致
预缴税款,实际缴纳比税务系统算的数据多0.01分,如果税务开具的票据也少0.01,我怎么做帐?
公司工资是两个月一发放,我每月都做了计提的账务处理,计提是预估数,现在出现一个问题,我五六月预估的工资比实际发放多出了8万多,请问这个差异怎么调?如果反结帐把六月预估工资调成实际发生的,那么我做的第二季度报表数据都会有变动,改后就和税务报表数据不一致,这样处理对吗?有什么好的方法?
老师,10月份缴纳增值税的时候系统比账面计提的增值税多了0.01,我10月补提了 借:主营业务收入,贷 应交税费~应交增值税,结果现在账面的总收入比增值税申报表的总收入少0.01,这个怎么调一下?是不是10月补提的这笔分录不合适
老师 你好 我们公司在1月份开具一张建筑发票9% 金额是20万元,一般计税方法,一般纳税人,没有扣除金额项目需要预缴多少钱的 增值税呀?我算法是20/1.09*0.02税额 是预缴的 怎么和税务局系统上的算法结果不一样呢?