老师你好我们公司在1月份开具一张建筑发票9% 金额是20万元，一般计税方法，一般纳税人，没有扣除金额项目需要预缴多少钱的增值税呀？我算法是20/1.09*0.02税额是预缴的怎么和税务局系统上的算法结果不一样呢？

对的，是的，你填写的这个合同金额是含税的吗？是20万吗？

2024-03-26

你计算的公式有误，导致结果与系统不一致。一般纳税人跨县（市、区）提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照 2% 的预征率计算应预缴税款。计算公式为：应预缴税款 =（全部价款和价外费用 - 支付的分包款）÷（1%2B9%）×2%。在本题中，假设没有分包款，那么应预缴税款 = 200000÷（1%2B9%）×2%≈3669.72（元），这与系统带出的预缴增值税额一致。

2025-02-17

同学你好这是工程项目异地预缴预缴2个点的增值税就是800000/（1+9%）*2%=14678.90元三个附加税，你就分别用增值税乘以7% 3% 2%

2023-12-12

你好；你的实际是在反推企业所得税税负率和增值税税负率的；你可以根据税负率来反推

2023-04-20

(1)甲建筑公司在B县预缴的建筑服务增值税=(101．8-40)／(1+3％)×3％=1．8(万元) (2)甲建筑公司在C市预缴的不动产转让增值税=(275-220)／(1+5％)×5％=2．62(万元) (3)甲建筑公司在C市预缴的建筑服务增值税=(154．6-60)／(1+10％)×2％=1．72(万元) (4)甲建筑公司向A市主管税务机关实际缴纳的增值税业务(2)销项税=154．6／(1+10％)×10％=14．05(万元) 业务(3)销项税=275／(1+10％)×10％=25(万元) 当期可抵扣进项税=20×40％+4．2／(1+5％)×5％+20=8+0．2+20=28．2(万元) 向A市主管税务机关实缴增值税=14．05+25-28．2+1．8-1．8-2．62-1．72=6．51(万元)。

2022-11-06

齐红老师解答 2024-03-26 16:02

你填写的东西也是含税的？

这里填写的都是含税的。

快账用户2327 追问 2024-03-26 16:04

是的我填的金额是价税合计20万元，计算出来就是3669.72万元，我觉得好高要税费预缴

齐红老师解答 2024-03-26 16:05

看下你选择的税率对吗？

快账用户2327 追问 2024-03-26 16:07

我是开的发票是9%的税率，建筑安装，预征率是2%，系统自动弹出来的

齐红老师解答 2024-03-26 16:09

方便截图看一下你的申报表吗？

快账用户2327 追问 2024-03-26 16:12

你好看一下我哪里填不对还是预缴税额就是这么多呀？3669.72元

齐红老师解答 2024-03-26 16:14

你好，对呀，算出来的就是这一个，你算出来的是多少。

快账用户2327 追问 2024-03-26 16:15

意思是我们需要预缴这么多金额税额 3669.72元

好吓人呀！

齐红老师解答 2024-03-26 16:16

对呀，你需要预缴这些增值税呀。

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