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账上确认了一些未开票收入,但是报税时按照税盘收入报的,请问这个需要如何调整

2023-02-13 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-13 17:10

学员你好,需要更正申报,收入=税盘收入%2B未开票收入 未开票收入也得纳入报送

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快账用户6151 追问 2023-02-13 17:22

如果是申报当期把无票收入报送了,下期又进行了开票,在下期如何保持账务和报税收入一致

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齐红老师 解答 2023-02-13 17:22

申报当期把无票收入报送,下期又进行了开票,开票收入正常填,不开票收入填负数

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快账用户6151 追问 2023-02-13 17:26

不开票收入负数填入哪一栏呀,小规模纳税人

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齐红老师 解答 2023-02-13 17:33

按合计收入填报就可以,比如开票收入10万,不开票-2,填8万

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快账用户6151 追问 2023-02-13 17:35

但是申报会提示比对不通过,税盘上报的收入要大于填报的收入

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齐红老师 解答 2023-02-13 17:36

这种就得给你们税局沟通下

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学员你好,需要更正申报,收入=税盘收入%2B未开票收入 未开票收入也得纳入报送
2023-02-13
调的部分是更正原来的报表交税   这个月是按这个月数填写申报 分开 的
2023-12-01
你好!这个你应该去更正上个月的。而不是这个月调差额
2024-09-10
需要将红冲的分录再冲销。
2023-02-13
你们实际的收入是那个数。
2019-09-04
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