老师好，请问2022年度有一笔成本忘记结转了，所以利润多了16万元，现在要怎么办，
你好，2022年度有一笔成本忘记结转了，所以利润多了16万元，需要补做结转处理
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郭老师，我2022年已经结账完，报完税了，利润8万多，交了2000多所得税，但我今天刚刚发现，我少结转了成本5万元，这可怎么办啊？您看我1月补结转成本可以吗？是不是就核算不准确了？但我已经按8万多利润报给老板了，您看我怎样调整呢？怎么办比较好？
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老师，第四季度 税报了，只是不需要交所得税。现在发现2022年忘记结转本年利润到未分配利润了，可以更正报表吗？
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老师好，请问2022年度有一笔成本忘记结转了，所以利润多了16万元，现在要怎么办，
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有一个公司2022年企业所得税汇缴清算有一笔2022年11月成本忘记结转成本了，现在有退税，怎么调整呢？这个退税可以不用退，做抵扣可以吗？
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您好老师！2022年的低值易耗品忘记结转了4万元。请问现在可以在2023年5月份补做一笔结转吗？ 借：主营业务成本——低值易耗品4万 贷：周转材料——低值易耗品4万 分录这样写可以吗？
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就是我们公司之前开业时账是给人代账做的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，2023年一笔2万现金，2024年又一笔2万现金的，这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620，还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适，还是实收资本合适)
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我公司因为有合同纠纷，律师让提供某个员工的社保证明，该怎么提供
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老板借现金3000怎么做凭证
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老师，我接外账回来，发现这一张发票单独放着，是24年7月份开的一张发票，但是在24年7月份这个钱已经付出去了，这张发票却单独放着，我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
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新成立的公司社保还没开户呢，3月下旬开业，有个员工4月和5月月薪都是6000，都是公司账户发的，有风险吗？
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员工聚餐直接记去管理费用福利费，还是要通过应付职工薪酬福利费核算？
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我根据外账会计23年10月份凭证做的账，我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000，电子税务系统里也收到93000的发票，但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000，她的预付账款和应付账款都比我多个93000，我该怎么做账
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固定资产的科目余额，账面价值，和账面净值有什么区别？怎么记忆？
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（4）甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权，该批药品对外销售价格为1200万元；若采用一次性支付两年租金的方式，办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题：编制甲公司2019度相关会计分录
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上月申报个税的时候，没注意到忘记填社保费扣除费用，导致多交了个税，怎么办
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎样做
你好 借：以前年度损益调整—主营业务成本 ， 贷：库存商品
老师好，请问做以上调整后，年度企业所得税汇算清缴时要如何操作
你好，年度企业所得税汇算清缴时，按调整之后的成本金额填写就是了
没调整前，已做了审计报告，按调整后的成本金额填写，利润表是不是就跟之前的不一致了
你好，之前的利润表，也需要做相应的更正啊
老师好，那之前做的审计报告是不是没有用了
你好，之前做的审计报告，需要做相应更正
是要重新做一份吗
你好，是的，是这样的
那分录是做在2023年1月，还是补记入2022年12月
你好，分录是做在2023年1月
好的，谢谢您
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。