你好 工商局按 12月末数据 填写

我想问暂估问题,如果2021年暂估了一笔数据是900元,来年发票是1000,那我冲销暂估,然后重新做账,用到以前年度损益调整科目,那我汇算清缴的时候不还是用要2021年1000元的数据吗,以前年度损益调整不是调整了2022年的数据,跟汇算清缴不是没关系了
老师,去年有笔费用多预提了,汇算清缴时调增,冲回多计提的部分,同时财务报表年报需要调整吗?还是按原来的数据就可以?
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
老师,2022年的费用12月份没有计提,在汇算清缴之前收到的2022年的费用发票及发放的年终奖,汇算清缴时调整了相对应的数据,工商年报数据是否应该跟汇算清缴数据同步,还是按照原来的数据申报呢?
填汇算清缴有个工资这块,每年发工资一般12月才发10月或11月工资,12月没出数据也没法计提,但是次年1-2月把2022当年度工资全部发放完了以前他们汇算清缴就只管当年度数据发10个月就报10个发11个月就报11个,一直这样。我现在怎么报?报2022年全年的数据,里面还带着2021年12月份发放和计提。
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好的,谢谢老师
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