老师，请问下客户欠我们20万货款，现在没有钱还给我们，他们用铝锭给我们抵20万货款，应该如何做账呢
你好，同学，可以做 借：库存商品20/1.13 应交税费-应交增值税（进项税额）20/1.13×13% 贷：应收账款20
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老师，请问一下，我们一个客户应该付我们货款20万，有开票，我们公司应该付客户的其他材料款20万，现在客户的意思这20万双方相当于平账了，我的账务应该怎么处理呢
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老师好，我们供应商给我们打折扣，比如我们购货达到100万，供应商给我们折扣20万，这20万在货款里面抵，这20万如何做账？
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比如我们公司卖给客户100元的货，我们公司又从客户手里买了20元我们没有的货，那这20元可以抵客户欠我们的货款吗，我们做收入已经做了100元的，如果客户抵货款20元，客户付80元，应收账款就挂着20元，要怎么平应收账款，这个20元需要客户开票给我们吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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意思是客户还需要给我们开具发票吗
是的，需要开发票的
那可是对方不给我们开票呢，账务应该如何处理呢
不开发票可以做暂估处理 借：库存商品 贷：应收账款
那后续呢，我们开了20万的发票，可是他们不开发票我们的话，那不是要长期挂帐了吗
正常情况下对方应该开发票，没有发票只能暂时挂账。