你好,同学,可以做 借:库存商品20/1.13 应交税费-应交增值税(进项税额)20/1.13×13% 贷:应收账款20
老师,请问一下,我们一个客户应该付我们货款20万,有开票,我们公司应该付客户的其他材料款20万,现在客户的意思这20万双方相当于平账了,我的账务应该怎么处理呢
老师好,我们供应商给我们打折扣,比如我们购货达到100万,供应商给我们折扣20万,这20万在货款里面抵,这20万如何做账?
老师,请问下现在市场价铝锭19500元一吨,客户欠我们10万,现在同意用5吨铝锭抵扣货款,但是不开票的价格抵扣货款,那如何做账呢
请问老师,客户还欠我们8万块钱,发票已给他开清,最后用沙子给我们抵了欠款,我们把沙子卖了6万多,对方给我们付钱没走公户,请问我该怎么做账?借贷咋写
比如我们公司卖给客户100元的货,我们公司又从客户手里买了20元我们没有的货,那这20元可以抵客户欠我们的货款吗,我们做收入已经做了100元的,如果客户抵货款20元,客户付80元,应收账款就挂着20元,要怎么平应收账款,这个20元需要客户开票给我们吗?
老师24年5月注册的公司需要做年报吗
印花税税源采集里面为什么没有减半征收
资产类每个科目还是不太明白,不看笔记记不住
你好,请问我公司出租一套楼房,收到订金10万,怎么合理从公户提钱出来
老师您好,我公司有跨区域开票,我现在异地预缴了增值税,这个增值税跟我实缴的增值税做账是一样的吗还是
你好,咨询一下,法人如果因为房贷之类的债务欠款,会不会对店铺经营有影响
老师请教一下,汽车租赁的一般纳税人企业,车辆的保专票可以勾选抵扣是吧
老师, 1.个体工商户需要工商年审么 2.个体工商户是核定征收,需要工商年审的话,收入怎么报
老师好,请教:交航信技术服务费280,刚交时法人交的280。当时我记账为借:管理费用280,贷:其他应付款_李敏。因我公司早就不实用税控盘,因此航信收取的服务费280元退回到公司对公账户上,当月已抵扣。老师就这服务费的正确账务处理怎么做好。
老师,您好,我想向您咨询一下,如果一个人在公司里面离职了,在个税扣缴端软件里面,如何让他的个人信息从这个公司里面消失呢?是不是在这个离职的人的个人信息里面,填上离职时间就可以了,还要进行其他的什么操作吗?
意思是客户还需要给我们开具发票吗
是的,需要开发票的
那可是对方不给我们开票呢,账务应该如何处理呢
不开发票可以做暂估处理 借:库存商品 贷:应收账款
那后续呢,我们开了20万的发票,可是他们不开发票我们的话,那不是要长期挂帐了吗
正常情况下对方应该开发票,没有发票只能暂时挂账。