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老师,请问下客户欠我们20万货款,现在没有钱还给我们,他们用铝锭给我们抵20万货款,应该如何做账呢

2024-07-27 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-27 20:55

你好,同学,可以做 借:库存商品20/1.13 应交税费-应交增值税(进项税额)20/1.13×13% 贷:应收账款20

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快账用户4418 追问 2024-07-27 20:56

意思是客户还需要给我们开具发票吗

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齐红老师 解答 2024-07-27 21:00

是的,需要开发票的

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快账用户4418 追问 2024-07-27 21:01

那可是对方不给我们开票呢,账务应该如何处理呢

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齐红老师 解答 2024-07-27 21:08

不开发票可以做暂估处理 借:库存商品 贷:应收账款

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快账用户4418 追问 2024-07-27 21:10

那后续呢,我们开了20万的发票,可是他们不开发票我们的话,那不是要长期挂帐了吗

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齐红老师 解答 2024-07-27 21:15

正常情况下对方应该开发票,没有发票只能暂时挂账。

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你好,同学,可以做 借:库存商品20/1.13 应交税费-应交增值税(进项税额)20/1.13×13% 贷:应收账款20
2024-07-27
借原材料97500 投资收益2500 贷应收账款100000
2024-01-13
你好 借:应付账款 10万,银行存款等科目 10万,贷:应收票据 20万 
2021-05-04
你好;  这个20万开商业折扣发票在发票体现吗   
2023-02-22
你好,应付和应收账款互相冲抵就可以了
2022-05-23
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