老师，请问下客户欠我们20万货款，现在没有钱还给我们，他们用铝锭给我们抵20万货款，应该如何做账呢
你好，同学，可以做 借：库存商品20/1.13 应交税费-应交增值税（进项税额）20/1.13×13% 贷：应收账款20
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老师，请问一下，我们一个客户应该付我们货款20万，有开票，我们公司应该付客户的其他材料款20万，现在客户的意思这20万双方相当于平账了，我的账务应该怎么处理呢
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老师好，请问下，我们的客户没钱回款，给了我们房子抵货款。比如房子100万，我们给客户开了100万的发票，客户给购房人开了100万的发票。但最终卖房价格为80万，折扣了20万。我们只收到了80万的钱。这个要怎么做账？
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老师，我们欠a利息35万，我们协商好用商品房抵给他，多退少补，他需要补我们20万，然后20万刷卡付给了我们，20万没开发票，我做的预收账款。请问利息抵扣的35万，怎么做分录呢。
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老师好，我们供应商给我们打折扣，比如我们购货达到100万，供应商给我们折扣20万，这20万在货款里面抵，这20万如何做账？
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老师，请问下现在市场价铝锭19500元一吨，客户欠我们10万，现在同意用5吨铝锭抵扣货款，但是不开票的价格抵扣货款，那如何做账呢
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意思是客户还需要给我们开具发票吗
是的，需要开发票的
那可是对方不给我们开票呢，账务应该如何处理呢
不开发票可以做暂估处理 借：库存商品 贷：应收账款
那后续呢，我们开了20万的发票，可是他们不开发票我们的话，那不是要长期挂帐了吗
正常情况下对方应该开发票，没有发票只能暂时挂账。