电子发票平台中税务数字账户左下角用票业务，当前可勾选增值税金额是什么意思，我们这个月刚升级为一般纳税人，我打开税务数字账户就看到左下角有这个

你好；可以勾选的增值税进项税金额的； https://m.thepaper.cn/baijiahao_20606759 这个是操作步骤；有空好好看看；后期你一般纳税人会勾选数据；参考这个步骤来

2023-02-28

您好，是的，是这这个意思的

2023-03-11

一、关于增值税抵扣问题个体户小规模纳税人升级为一般纳税人后，收到的 13% 的增值税专用发票，如果用于应税项目，可以抵扣开出的普通发票所对应的增值税销项税额。一般纳税人无论开具增值税专用发票还是普通发票，其销项税额的计算方法是相同的，而只要取得的进项发票符合抵扣条件，就可以进行抵扣。二、关于账务处理问题对于 1 月到 8 月的经营所得处理由于之前建账不全且经营所得随便填写，现在应尽可能整理和收集相关的收入、成本、费用等凭证，对 1 月到 8 月的经营情况进行梳理和调整。如果 1 到 6 月份经营所得有数据，假设经营所得为盈利，且已缴纳了个人所得税，暂不考虑调整的情况下，无需进行特别的会计分录处理。如果需要调整，可根据实际情况进行调整分录，但由于不清楚具体情况，难以给出具体分录。 9 月份升级为一般纳税人后的账务处理进行财务制度备案后，应按照一般纳税人的会计核算要求进行账务处理。采购货物收到 13% 的增值税专用发票时：借：库存商品 / 原材料等应交税费 — 应交增值税（进项税额）贷：银行存款 / 应付账款等销售货物开具普通发票时：借：银行存款 / 应收账款等贷：主营业务收入应交税费 — 应交增值税（销项税额）月末结转增值税：若销项税额大于进项税额：借：应交税费 — 应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费 — 未交增值税若进项税额大于销项税额，可留抵下期，无需进行特别的会计分录处理。

2024-10-23

你好不知您是什么地区啊现在一般地区第4季度的征收期结束了实务上你增值税一般可以开票软件做了抄税电子税局隔天可以看到销售收入的数据企业所得税收入那查下电子税局申报记录查询下10-12月的增值税申报表可以得到收入财务报表可能有的税局可以到月底申报另外实务中有代账公司是您说的这种方式但是账务处理要跟上，以后及时更正或是汇算清缴时候申报准确以免税局检查风险

2022-01-24

1.发票开具内容与实际经营业务不符：可以解释合同中抖音发布内容的实际服务，说明所开具的“信息技术服务”和“信息服务费”发票是基于该服务的具体内容，并强调合同内容与实际服务一致。如果可能的话，提供相关的服务内容和项目的详细说明。 2.购销业务未支付未收取的款项数额较大：详细说明未支付和未收取款项的原因，提供相关的财务报告和账目记录以证明业务的真实性。如果存在任何疑问或不确定性，建议与税局进一步沟通以明确相关规定。 3.与风险人员有关联：解释财务经理是某公司增值税发票管理系统风险纳税人的情况，说明已对此情况进行内部调查，并保证财务经理在该业务中没有滥用职权或从事任何不合规的行为。如有可能，提供相关的调查结果和证明文件。 4.下游客户数量较少-专票：强调与下游公司的业务合作关系，说明该公司的开票额度较高的原因。可以提供与下游公司的合同和业务往来的相关证明文件，并解释这种业务模式的合理性。同时，建议与税局进一步沟通，明确相关规定和要求。

2024-01-04

快账用户5113 追问 2023-02-28 09:35

我手里没有进项票，为啥这上边有数字呢，不太明白

齐红老师解答 2023-02-28 09:36

你收到过专票没有；有专票就可能会显示这个的

快账用户5113 追问 2023-02-28 09:37

之前应该是收到过，但是那时候我们还是小规模，不可以抵扣进项的

齐红老师解答 2023-02-28 09:38

你好；是的；到时你不管这个即可；你升为一般纳税人；去勾选一般纳税人期间收到专票抵扣即可

快账用户5113 追问 2023-02-28 09:38

好的，老师您刚刚发给我的链接打不开，我看不了呢

齐红老师解答 2023-02-28 09:40

你好；复制连接在浏览器粘贴；就可以打开的

快账用户5113 追问 2023-02-28 09:45

好的，谢谢，刚才电脑上复制不了，手机里可以了

齐红老师解答 2023-02-28 09:46

你好；好的；你去看看先理解下；后期如果操作不会的；可以具体问

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