借其他应收款-分公司贷其他应付款总公司

之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
请问老师总分公司合并,有一笔是与总公司发生的业务收入6万,应收账款也收齐(平了)那么6万收入如何做抵销分录
请教老师!总公司挂其他应付款一分公司10万,那么总分公司合并是否要做一个抵销分录!什么做?
我们总分没有买卖货物往来,有一些总分公司往来,分公司:只有一些其他应收款-总公司;总公司:其他应付款-分公司,这个在做合并报表怎么做?
您好老师总分公司之间做的其他应收其他应付往来款做合并报表时需要做抵消分录吗
请问老师,企业换法定代表人了,银行需要变更信息吗
老师您好,今天可以查成绩了吗?初级的考试,如果可以查,能分享一个链接吗?在手机上可以查询的链接
老师:您好!想请教一下。单位有个员工因为家人患有抑郁症,所以要辞职回家照顾家人,但辞职后又没有收入,希望单位在提交社保减员时把减员理由填写成非本人意愿,他才可以领取失业金。但单位担心员工会后期以“非本人意愿”的理由告单位要赔偿金,这件事情如何处理比较好?
请问老师,出口的电子口岸卡,挂失补办后,里面原来的报关单等信息,还有吗
老师你好,征地费计入无形资产,摊销年限是多少?急急
老师,我们法人成立了两个公司,现在想把法人社保转到另外一个公司,暂停原因咋写,工资不停发?
公司无票费用报销怎么处理
老师,我进项发票是电脑主机和显示器分开的,然后销售合同是一套,价格打包的,我开销项发票打包开一套可以吗?
不同的供应商对同一种货物开的发票税收分类编码不一样怎么办,他们说按照他们的业务资质来开的,变不了,我销项分类编码如何确定
请问平台这个月更换了主体,下个月报4-6月收入应该怎么申报