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暂估成本调增后，怎么做会计分录

2023-03-02 15:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-03-02 15:40

关键是你的暂估是否真实已经支付？

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快账用户9898 追问 2023-03-02 15:41

不真实，为了季度预缴先不交，最后汇算清缴做准备

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齐红老师 解答 2023-03-02 15:46

那就 借：应付账款 贷：利润分配-未分配利润

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快账用户9898 追问 2023-03-02 15:50

详细了解了一下，是每个季度暂估的成本，先没预缴，成本票回来后会计忘了冲，就正常入帐了，导致年底账面是正常的亏损的，但是暂估上挂了18万，现在如果要对这18万调增的话，调增完后要用什么分录把暂估挂帐平掉

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齐红老师 解答 2023-03-02 15:57

直接先做那样的分录，然后更正年报，按更正后的报表汇算，不用做纳税调增

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关键是你的暂估是否真实已经支付？
2023-03-02
你好！ 1、暂估入库 借：原材料 （暂估金额）。 贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) （暂估金额）。 2、暂估回冲 （1）红字冲回暂估入库 借：原材料 （原暂估金额，红字）。 贷：应付账款——暂估/无票XX供应商 （原暂估金额，红字）。 （2）收到发票，做入库处理 借：原材料 （发票不含税金额）。 应交税费——应交增值税(进项税额) （税额）。 贷：应付账款——XX供应商 （发票含税金额 ）
2022-01-13
你好 不做分录 调整表就行 
2023-04-01
同学你好 借：原材料等 贷：应付账款—暂估
2021-04-06
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