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老师，请问其他应付款科目有负数余额，这个我该怎么调账呀？金额还挺大
2023-03-04 11:24
2023-03-04 11:27
同学您好，是的没错，一般是这样的，是报表重分类，调表不调账，没有会计处理的，负数余额在其他应收款反映。
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就是怎么把这个账调平？
不要调账不需要做分录，填报表时分析填列，一般大公司软件是自动设好的，如有负数，系统公式问题找软件客服远程协助
不是软件的问题，是其他应付款科目里有很多明细科目有负数余额，这些钱是付给了他们，却没有发票，这个我该怎么把帐调平？
同学您好， 没有发票，可以付款清单收据正常做账，影响的是不能所得税税前扣除,要调增
好的，谢谢老师
不客气，有空给五星好评:,
老师，在请问下，银行一进一出需要做分录吗
d是的没错，这 是要的借：银行存款，贷：其他应付款，借：其他应付款，贷银行存款