老师，请问其他应付款科目有负数余额，这个我该怎么调账呀？金额还挺大
同学您好，是的没错，一般是这样的，是报表重分类，调表不调账，没有会计处理的，负数余额在其他应收款反映。
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老师，请问其他应付款科目有负数余额，这个我该怎么调账呀？金额还挺大
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数，金额总计是后面的差额，这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额，如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
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老师，问一下科目余额表其他应付款科目是借方余额，应收账款是贷方余额，编辑报表的时候应该填写负数？还是可以调整下
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老师，问一个问题，其他应付款和其他应收款余额是负数了，怎么调？往哪个科目里调了？
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就是怎么把这个账调平？
不要调账不需要做分录，填报表时分析填列，一般大公司软件是自动设好的，如有负数，系统公式问题找软件客服远程协助
不是软件的问题，是其他应付款科目里有很多明细科目有负数余额，这些钱是付给了他们，却没有发票，这个我该怎么把帐调平？
同学您好， 没有发票，可以付款清单收据正常做账，影响的是不能所得税税前扣除,要调增
好的，谢谢老师
不客气，有空给五星好评:,
老师，在请问下，银行一进一出需要做分录吗
d是的没错，这 是要的借：银行存款，贷：其他应付款，借：其他应付款，贷银行存款