老师，请问其他应付款科目有负数余额，这个我该怎么调账呀？金额还挺大
同学您好，是的没错，一般是这样的，是报表重分类，调表不调账，没有会计处理的，负数余额在其他应收款反映。
-
Q
老师，请问其他应付款科目有负数余额，这个我该怎么调账呀？金额还挺大
-
Q
您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
-
Q
建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数，金额总计是后面的差额，这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额，如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
-
Q
老师，问一下科目余额表其他应付款科目是借方余额，应收账款是贷方余额，编辑报表的时候应该填写负数？还是可以调整下
-
Q
老师，问一个问题，其他应付款和其他应收款余额是负数了，怎么调？往哪个科目里调了？
热门问答 更多>
-
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
-
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
-
你好老师，我们是代账公司，税务打电话说明天到我们公司去，一般都查啥，我们应该注意啥
-
我们公司有好多主播成立个体户，老板不让我给他们代账说怕牵连公司，都交给代账公司，但是他们又有税务问题老板都问我，我该怎么回答比较好，不想无偿提供这些
-
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗？
-
老师，请问如果企业在注销了，生活垃圾处置费填0可以吧？
-
我们公司是一般纳税人，报废了一辆车辆，已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
-
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
-
老师。借款100万：按3.6利率算，以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 2、借款100万，按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
-
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是怎么把这个账调平？
不要调账不需要做分录，填报表时分析填列，一般大公司软件是自动设好的，如有负数，系统公式问题找软件客服远程协助
不是软件的问题，是其他应付款科目里有很多明细科目有负数余额，这些钱是付给了他们，却没有发票，这个我该怎么把帐调平？
同学您好， 没有发票，可以付款清单收据正常做账，影响的是不能所得税税前扣除,要调增
好的，谢谢老师
不客气，有空给五星好评:,
老师，在请问下，银行一进一出需要做分录吗
d是的没错，这 是要的借：银行存款，贷：其他应付款，借：其他应付款，贷银行存款