老师，资产负债表和利润表差个以前年度企税退税的金额，汇算清缴的时候怎么调平，在哪里提现。

税务年报，汇算清缴不用调整嘛？

现在报表对不上呢

那可能这个凭证做错了，借：银行存款，贷：利润分配-未分配利润，不做损益就不会影响算税的

我用了以前年度损益调整，然后应付税款，最后到未分配利润。

这个也是不影响当期损益 的

现在资产负债表未分配利润和利润表净利润差这个金额，是不是要调整期初啥的。