同学你好,实际工作中本月收到的进项税发票不勾选认证,不需要做账。如果需要做账的话,借,库存商品等科目,应交税费待抵扣进项税额,贷,银行存款等科目。凭证发票联。增值税申报表不用填。
请问:平常收到进项发票时,直接就借记应交税费——应交增值税——进项税,并未用到“进项待认证”三级科目。报税时需要在税务局系统里先勾选进项发票,然后交增值税。请问做账时怎么处理,才能保证勾选的发票和应交的增值税衔接起来。正规的的做账,收到进项发票该如何做?
老师,公司8月收到了进项发票已做帐,但是勾选认证出现了问题,8月没有勾选认证,增值税申报表进项税与财务账进项税不符,怎么调整账务呢?
老师,收到专用发票,先入成本,不需要进项,暂时没有勾选认证,是借待抵扣进项税,还是待认证进项税?软件上有这两个选哪个好? 你好,做到应交税费,待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的,如果下月勾选认证,又怎么做分录呢? 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么?
老师,请问账目做对了,但是勾选时误勾了,申报后才发现误认证了专票,本月把误认证的金额填入申报表的进项税额转出的话,账目应该怎么处理呢?
上个月收到的进项发票,已做账。这个月勾选认证了,却发现开错了。开具了红字发票。做账的时候应该怎样平,进项税需要转出么?
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