本月已认证专票 隔月冲红 是进项税额转出吗 怎么记凭证
同学你好 对的 你之前的分录咋做的
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已认证的发票红冲了怎么做进项税额转出
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本月已认证专票 隔月冲红 是进项税额转出吗 怎么记凭证
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老师，上个月进项发票认证了，对方这个月重新开了，会计他是把上个月凭证冲红，又重新记了一笔凭证，我报税的时候只能进项税额转出，这样账上没有进项税额转出，纳税申报表上有进项税额转出，审计是不是也会查出来。
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老师，上个月已认证的发票，这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证，给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出，他账上的是进项税额负数，我申报表里进项税额转出，可以吗？
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Q
收到之前月份已认证进项的红字发票，这个月做账红冲成本，进项税额（红字）。红字发票是不用认证的，那我的认证金额和账务上出现这个红字进项的差额
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粤公网安备 44030002003870号
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就是库存商品 进项税 贷银行
那你现在做 借库存商品负数 借银行存款 贷进项转出
然后借进项税额转出 贷应交增值税未交增值税吗
可以直接把上一个凭证 同样的科目做负数吗
不通过进项税额转出科目
不要 要通过进项转出科目的
然后结转到未交增值税是吧
同学你好 对的 先结转到转出未交增值税