老师我们2月份的时候是小规模纳税人，对方开了专票当时我们直接入成本，6月份我们升为一般纳税人，需要把2月份对方开的专票抵扣税额转出来吗

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• 老师我们公司个税申报数大于实际应发数怎么回事 实际应发6700 然后申报了1万多

• 家具公司，卖鞋柜，会议椅这些，给对方开关于会议椅清洗剂，开家具类目对的吧？不应该开劳务类目吧

• 老师，现在还有兼营和混合销售吗，现在一个交易两个业务是从主吗 、

• 我们在2025年1月变更了公司名称，但是对方欠我们的是2024年的发票，还是要跟转账记录保持一致开给原来的公司吗？税号没变就是公司名称变了

• 预收帐款处理，请让暖暖老师回答

• 老师好，我有两张专用发票已经抵扣了，现在对方发来作废确认函，我是应该怎么做呢，怎么转出怎么确认啊

• 老师，你好，账上有31万库存，实际2025年3月已经停止营业，实际库存0，我2025.8月接手，领导让我把库存调整成0，我12月做的借：管理费用-其他，贷：库存商品，准备汇算清缴纳税调增，这批库存是外账，有发票，有入库单的，预估是前期管理人员和代账公司对接有问题，导致前期库存，结转成本有问题，我需要把自己责任摘除干净，如何做分录，如何调账？需要保存什么证明，比如要不要写情况说明公司盖章？盘点表公司盖章？

• 老师好，我们公司与个人签订代理销售产品协议，约定按照销售额比例返佣给这个人，这个人提供不了发票，财务上怎么合规处理呢？怎么给他转钱返佣

• 老师，请问2026年是不是预收的账款需要一次性开票，不能分月开了？

• 老师，单位收的承兑转给了收承兑的单位，他们全额到银行存款到我们账上，然后利息收现金，这种怎么入账？