老师您好，公司一直以来未使用计提方式计提工资和个税，现在我怎么补计提2022年12月的工资，1月社保，和产生的个税
您好，是就23年开始的吗是吧
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Q
工资计提和发放。我们公司的工资都是次月计算和发放的。比如我们公司一月的工资，是等一月的考勤出来后，在二月中旬左右再出一月的工资表。一月的工资表里包含一月的社保和一月的个税。 也就是一月的社保个税和工资都是在二月初缴纳的，所以我是按照收付实现制来做工资分录的。也就是直接在二月的凭证里计提一月的工资，缴纳一月的社保，发放一月的工资和缴纳一月的个税。请问这样是否可以呢？我知道按照权责发生制应该一月凭证计提，二月凭证发放工资缴纳个税。但是实际中工资表出不来，那么这样操作可行的嘛？
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老师你好，请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来，为了报个税，预估的工资，但是2023年1月份工资表出来了，这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税
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Q
老师您好，公司一直以来未使用计提方式计提工资和个税，现在我怎么补计提2022年12月的工资，1月社保，和产生的个税
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老师好，请问，社保的基数，是以应付职工薪酬—工资 的借方发生额？还是贷方发生额 来计算呢？ 因为我们每年1月份 都涨一点工资，而且我们工资是本月计提下月发放，所以我借方和贷方发生额是不一样的。借方其实是去年12月到今年11月份计提的，贷方是今年1月份到今年12月份计提的。因为每年1月计提时都涨点工资，所以借方和贷方发生额不一样。按哪个计算？
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老师，你好，麻烦问一下，我们的工资和社保一直没有计提，现在1月份做了去年12月份的工资，现在2月份做1月份的工资，社保是正常当月缴纳的，那现在怎么计提
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老师还在吗？
还在呢这个，前边没看到是吧
老师您好，公司一直以来未使用计提方式计提工资和个税，现在我怎么补计提2022年12月的工资，1月社保，和产生的个税(现在在登记2023年一月份的凭证)
这个我要怎么更改才正确
您好是直接坐在今年的凭证，这样就可以的了
但我录系统的时候账目不平了
公司采用收付实现制
这个凭证怎么更改才对
老师休息了吗？我怎么都收不到您的信息
收到了。也就是说，全部做到本年这月份
老师上班了吗？要怎么做到本年这月份
可以帮忙直接写出来吗
这个要怎么更改
麻烦教我一下好吗？
你补记的金额，这个知道不