出让子公司的内账怎么做？ 因为我之前做的内账，总公司与子公司质量的资金拆借一直记的“资金内部调拨”，也没有记往来。所有分公司和子公司都算作是整体的一个部门来核算的。 最近我们出让了其中一个子公司，在之前没有做长期股权投资账目的情况下，收进来的转让款应该怎么办？ 我要不要把之前的资金调拨都调成总对分的往来？

老师，你好，我刚入职一家运输公司做内账会计，一般纳税人。他们是合伙企业，其中一个老板做出纳，实际上这家公司有两个账号，一个公账，一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款，使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证，认为是出纳从私账里转钱到公账里，让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款，贷库存现金。对不？但是我不知道摘要里写什么？银行回单里填了往来？对吗？摘要该怎么填？

出让子公司的内账怎么做？ 因为我之前做的内账，总公司与子公司质量的资金拆借一直记的“资金内部调拨”，也没有记往来。所有分公司和子公司都算作是整体的一个部门来核算的。 最近我们出让了其中一个子公司，在之前没有做长期股权投资账目的情况下，收进来的转让款应该怎么办？ 我要不要把之前的资金调拨都调成总对分的往来？

老师，请较一下总分公司账目，之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账；然后总公司贷分公司垫付各种款项，问题是这部分资金，我做的其他应收-分公司，其他应付-总公司，现在领导让填一下分公司资产负责表，这部分其他应付额过大，有干扰因素，现在1.需要把实收资本分摊到各个分公司，还要清理这部分干扰因素，怎么调呀，之前分公司实收资本都是0，突然加进去不会了

之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账；然后总公司贷分公司垫付各种款项，问题是这部分资金，我做的其他应收-分公司，其他应付-总公司，现在领导让填一下分公司资产负责表，这部分其他应付额过大，有干扰因素，现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司，还要清理这部分干扰因素，怎么调呀，之前分公司实收资本都是0，突然加进去计算都不会了，就是看一下，如果清算，分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录？。能不能把表发给老师看一下，应该比大段文字好理解一些，

老师，法人有A B 2个公司，AB公司互相转款，A公司有账，B公司没建账，现在老板要统计内部公司往来账，之前会计交给我一叠资料都是没做账进来的，这一叠资料里有开B公司抬头的发票当中有办公室物业费、房租费、员工出差费用、还有B公司打官司转给律师 财政非税部门的费用，1.这些没做账进来的都要挂B公司的往来账吗？2.我做电子档，是记支出吗？不是记收入吧？麻烦老师回答下这2个问题