这个月我销项税额是100万，认证了120万，增值税怎么结转

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• 老师好，我们汇算清缴时候纳税调增缴纳了企业所得税，其中一部分就是成本暂估，没有发票，纳税调增了，这个发票以后也不会有了，我缴纳所得税的分录怎么做呢，还有这部分暂估的成本用作什么分录吗 谢谢

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