本月采购进项税额100万，实际认证勾选进项税70万，销项税额80万，月底增值税分录怎么做
同学您好，1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10 贷：应交税费-未交增值税10 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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老师，一般纳税人，本月销售票税额1万，本月进项票税额3万，这个怎么在增值税认证平台上勾选啊？是把3万的进项税额全部勾选了？还是只勾选1万的进项票税额？
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月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录？
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请教老师 比如 9月共进项税额有5万 本月销项税额3万 勾选进项税额2成5 那本月需缴纳增值税5千， 分录怎么做
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本月采购进项税额100万，实际认证勾选进项税70万，销项税额80万，月底增值税分录怎么做
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老师中午好，请教问题，比如本月销项税额100万元，进项税额60万元，勾选认证50万元，还有10万元本月未勾选认证这个会计分录怎么写。
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请问一下，未开票收入，上个月做了三千元的未开票收入，为了凑需要缴纳的增值税，这个️申报增值税，认证的进项税额和销项税额正好，缴纳几元钱的销项税，就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额，上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗？
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董孝彬老师在问个问题
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那30万未认证的进项税额不用结转？
二级应交增值税借方大于贷方时形成留抵不需账务处理，当贷方大于借方时要计提 。
你好， 借：库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷：应付账款 借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项