本月采购进项税额100万，实际认证勾选进项税70万，销项税额80万，月底增值税分录怎么做
同学您好，1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10 贷：应交税费-未交增值税10 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录？
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本月销项80万，出口外销40万，认证了170万的进项。分录怎么做？平时进项在应交税费-应交增值税-待认证科目。上个月没有出口，认证和销项相同。就只做了借 应交税费 进项 待应交税费 待认证进项这一个分录。这个月怎么做分录？麻烦带上金额
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请教老师 比如 9月共进项税额有5万 本月销项税额3万 勾选进项税额2成5 那本月需缴纳增值税5千， 分录怎么做
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本月采购进项税额100万，实际认证勾选进项税70万，销项税额80万，月底增值税分录怎么做
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老师中午好，请教问题，比如本月销项税额100万元，进项税额60万元，勾选认证50万元，还有10万元本月未勾选认证这个会计分录怎么写。
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那30万未认证的进项税额不用结转？
二级应交增值税借方大于贷方时形成留抵不需账务处理，当贷方大于借方时要计提 。
你好， 借：库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷：应付账款 借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项