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老师，供应商去年给我专票开错了，我开红字信息表让他们今年冲红重开，金额税额都不变，我需要账务处理吗，还是把他新开的票勾选抵扣就可以了
2023-03-16 17:38
2023-03-16 17:39
同学，需要根据红字发票和信息表做进项税额转出，然后根据新发票勾选抵扣进项
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供应商开给我的发票已经抵扣了，但是对方有点问题需要我配合他们重开，我是不是填红字信息表，然后税额转出就好了，对方再冲红再重新开给我新的
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老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们
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这个账务需要处理吗，还是转出跟重勾在税盘操作就可以了
需要账务处理的，同学
账务处理分录怎么做呢
比如去年的票是税额10金额100合理110今年作废了这110要重开，还是开金额100税额10，分录怎么做
借，管理费用等 贷，应交税费～增值税进项税转出 借，应交税费～增值税进项 贷，管理费用
为什么要借管理费用呢老师，不是很懂，能不能 贷，应交税费～增值税进项税转出10 借，应交税费～增值税进项10这样做
同学，上面的分录就是比较清楚的，也就是进项税额转出所以增加了成本费用，勾选了所以减少了成本费用 也可以 借，应交税费～增值税进项10 贷，应交税费～增值税进项税转出10