老师，供应商去年给我专票开错了，我开红字信息表让他们今年冲红重开，金额税额都不变，我需要账务处理吗，还是把他新开的票勾选抵扣就可以了

这个账务需要处理吗，还是转出跟重勾在税盘操作就可以了

需要账务处理的，同学

账务处理分录怎么做呢

比如去年的票是税额10金额100合理110今年作废了这110要重开，还是开金额100税额10，分录怎么做

借，管理费用等 贷，应交税费～增值税进项税转出 借，应交税费～增值税进项 贷，管理费用

为什么要借管理费用呢老师，不是很懂，能不能 贷，应交税费～增值税进项税转出10 借，应交税费～增值税进项10这样做