老师，公司享受了延期缴的增值税和所得税，我在哪个模块才能查到该什么时候缴费
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有一个税款缴纳。
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老师我才接的代账，新注册的分公司，是非独立核算？我该怎么做账？属不属于小微享受所得税优惠，是不是非独立核算所得税就总部汇总申报缴纳？那么增值税我还享受季度30万没年征增值税吗？独立和非独立做账和报税有什么区别？感谢
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老师好 我们在异地提供建筑安装服务 因为季度开票不到45万 不用预缴增值税 增值税和企业所得税个税就都在本地缴纳的 今天才知道企业所得税应该在项目当地缴纳 那我们之前在本地缴纳了！会有什么影响吗？
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老师，我公司申请延期的时候预缴了10000元增值税，到时候要退税才能返回。这个怎么做分录
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老师，企业所得税报的时候享受了小薇企业的优惠政策，后面说是分公司又不能享受了，现在让我们补缴企业所得税呢，这个现在怎么弄会比较好
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您好老师，我公司属于制造业，今年11月份有个延缓缴税政策，当时没有享受，选择的不享受，12号把增值税和附加税交了，18号看到钱又给返回来了，写的是待报解预算收入，这笔税款以后怎么弄呢？我在待缴税里也没有找见
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怎么添加不了项目信息？
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咨询下：一般纳税人，如果取得异地住宿发票，发票开具方是酒店或旅行社 都可以进项抵扣 吗？退票费呢？
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关于复利现值，折现折的是本金？ 债券现值＝到期本金用市场利率折现额+用票面利率核算的未来现金流（票面每期利息），这样对吗？
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老师，个体工商户一般纳税人（2025年1月份申请的）之前是小规模核定的，2024年10月开业购买设备没有开发票，也没有入账，真正生产是2024年12月份，是2025年7年份开了一张普通发票，如何做账务处理？
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没查错嘛，郁闷到了。谢谢老师
你好，是没有查到还是怎么啦？
我查了没有，前会计非说有。我说账上已经缴了，她说没有，肯定没有。我都怀疑是我的问题了，最后才说另一个人缴了
那你看下你的应交税费有没有贷方余额的。
就是没有，1月份账上亏损，他们还有个所得税费用，我也不知道怎么回事
你好，这个一月份是去年一月份的吗？你看一下他的申报表。
看了，是今年1月份的账。申报所得税是季报嘛，他们计提的，我也没有看明白
你好，这个情况下有可能是一月份申报的，是上一年第四季度的
谢谢老师提醒。我再去看看
可以的，可以再查一下。