老师，公司享受了延期缴的增值税和所得税，我在哪个模块才能查到该什么时候缴费
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有一个税款缴纳。
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老师我才接的代账，新注册的分公司，是非独立核算？我该怎么做账？属不属于小微享受所得税优惠，是不是非独立核算所得税就总部汇总申报缴纳？那么增值税我还享受季度30万没年征增值税吗？独立和非独立做账和报税有什么区别？感谢
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老师，我公司申请延期的时候预缴了10000元增值税，到时候要退税才能返回。这个怎么做分录
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老师，企业所得税报的时候享受了小薇企业的优惠政策，后面说是分公司又不能享受了，现在让我们补缴企业所得税呢，这个现在怎么弄会比较好
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您好老师，我公司属于制造业，今年11月份有个延缓缴税政策，当时没有享受，选择的不享受，12号把增值税和附加税交了，18号看到钱又给返回来了，写的是待报解预算收入，这笔税款以后怎么弄呢？我在待缴税里也没有找见
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问一下老师，今年6月份开的发票，7月份也都正常申报了，享受延期缴纳增值税的政策，所以暂时银行未划款缴纳增值税款。但是7月底的时候对方公司说不要发票了，让我们冲红退了，我想问一下如果冲红了，那之前6月份申报的增值税还能退掉吗
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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老师，最近遇到了一些问题，一家供应链公司（小规模）旗下有几家独立的餐饮门店，只做供应链这边的账，现在只有进销存系统（找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少，怎么做财务分析）；跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题；把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
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没查错嘛，郁闷到了。谢谢老师
你好，是没有查到还是怎么啦？
我查了没有，前会计非说有。我说账上已经缴了，她说没有，肯定没有。我都怀疑是我的问题了，最后才说另一个人缴了
那你看下你的应交税费有没有贷方余额的。
就是没有，1月份账上亏损，他们还有个所得税费用，我也不知道怎么回事
你好，这个一月份是去年一月份的吗？你看一下他的申报表。
看了，是今年1月份的账。申报所得税是季报嘛，他们计提的，我也没有看明白
你好，这个情况下有可能是一月份申报的，是上一年第四季度的
谢谢老师提醒。我再去看看
可以的，可以再查一下。