老师，每个月开具的销售增值税发票怎么整理？是单独用发票夹归档还是要粘贴在粘贴单请一起装订凭证。如果开票多的公司怎么整理比较合规？

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

老师请问下，问题①打个比方:建筑项目在外地预交2000万工程的税并取得完税证明，马上要开2000万多的票，但是公司每个月票量只有300多万，发票不够，这种情况怎么办，是申请临时增量，还是怎么处理， 问题② 正常的本地项目，不用在外地预缴税，如果需要临时增票量，需要在本地预缴税吗。问题③公司现在是十万元版的发票，如果也要升级百万版的，需要什么程序，县里批还是市里批。问题比较多 谢谢老师了

老师，我问一个比较低级的问题，公司给客户开的发票，发票联和抵扣联给对方，我们的记账联附在记账凭证后面，如果对方收到两联时，发票联做进项附记账凭证后，那抵扣联怎么处理？是单独存放每月一归档吗？

老师，每个月开具的销售增值税发票怎么整理？是单独用发票夹归档还是要粘贴在粘贴单请一起装订凭证。如果开票多的公司怎么整理比较合规？

老师，老板我们公司还在筹建期，老板通过微信转了一笔钱给总经理（老板的弟），总经理拿这笔钱买了很多筹建期用的东西。 就拿了收据回来给我，比如说买了一把装修用的手电钻280元，这个改怎么做账呢？ 借：其它应付款—覃XX （这个要写总经理还是老板的名字） 280元 贷：管理费用—开办费 280元。 摘要：购买手电钻 。 我是不是还要帮总经理写一个费用报销单，付在280元的后面？ 然后最上面是凭证，最下面是凭证粘贴单，这笔凭证就完整了？