老师请问我们去年7月销售一批砂石19万多，我们处于长期亏损的状态，不差成本，今年2月才拿到成本发票16万多，去年也没计提，现在拿到这成本票怎么处理呢？谢谢　　　　　　　　　　　　　　　　　

供应商提供产品给我们，供应商A每个月会安排相关产品老师到我们门店销售产品，当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走，次月支付；这个提成也可以后期抵扣拿货款的（但是门店后期拿货跟对应门店销售额不相等，因为顾客除了用产品也有其他附带服务），公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本，产品后面陆续分1年左右拿完，成本我当月计提次月支付了，但是产品这一块就没法呈现了，请问怎么处理呢？

老师请问我们去年7月销售一批砂石19万多，我们处于长期亏损的状态，不差成本，今年2月才拿到成本发票16万多，去年也没计提，现在拿到这成本票怎么处理呢？谢谢　　　　　　　　　　　　　　　　　

老师 由于没有成本票 因此代账公司做了暂估入库 但是我们清楚公司是没有进项票的 也找不回来那么多票 年初就挂起90几万了 年末又挂了5万 现在总共就是97万了 2023年过去的话 估计期末还得暂估 只会越来越多 像这种情况如何处理呢 截图里面 代账公司说的查到了的话他们会有方法处理 我想问老师 这个具体的处理方式是什么呢 或者说借口是啥 麻烦老师告知一下 谢谢

老师好，2019年成立的一般纳税人公司，注册资本300万，目前实缴120万，股东2人各占50%股份，目前营业额每年就100多万，公司每年亏损。非法定代表人股东在公司成立不久向公司借款16万，现已4年未还款，在此期间股东忘记有这笔款，会计也未提醒。我发现了这个问题，可现在股东没钱还，又面临年末，请问老师这笔帐怎么处理才好

郭老师，你好。就是进出口那个，2024.12月份，税务说我们2021，2022，2023年的海关出口数据，比我们每年申报的金额大。前两天已经在税务更正申报了2021，2022，2023年12月份的增值税，把差额都补到每年12月份，申报了。因为大部分收入全部计入到2024年了。现在2024年收入，调减100万，2021，2022年，2023年收入填增了合计金额有100万。成本发票也在做在2024年了，2024年的成本也要填减60万，2021~2023年，成本也要增加60万。所以收入，成本都调到以前年度去了，也补交了购销合同印花税。2021年12月补了一点，2022年，补了一点，2023年补了一点，总共300多块钱，这个印花税，怎么做会计分录，谢谢。