本月销售同一个产品开具了四张专票，这四笔不是同一个公司，票都已开，款项都已收 这种情况做账务处理的时候可不可以把这四笔合计放在一起做：借：银行存款贷：主营业务收入—XX产品 贷：应交税费—销项税额
您好，同学，还是要用应收账款科目过渡下哦，不然都不知道哪家公司的
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老师您好！请问送给客户的商品，没有开到同一张发票上，视同销售，怎么进行账务处理？ 借:应收账款_未开票 贷:主营业务收入 应交税费_增值税(销项) 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:营业外支出 贷:应收账款(未开票) 这样做对吗？可是这样做最后会减少利润，在汇算时做纳税调增？
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收到货款，什么时候借：银行存款 贷：应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）如果是确认收入的时候已经收到货款，那就直接入账银行存款就行了吧？还有万一销售出去没开票的，就是无票收入，那要体现销项税吗？
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本月销售同一个产品开具了四张专票，这四笔不是同一个公司，票都已开，款项都已收 这种情况做账务处理的时候可不可以把这四笔合计放在一起做：借：银行存款贷：主营业务收入—XX产品 贷：应交税费—销项税额
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内销产品一批，开了三张专票，品名都是一种产品，但是购买方是不同的三个公司，这种情况账务处理可以放在一张凭证上做吗？就是一个分录表示这三笔业务，放一起做可以吗？ 借：库存现金 借：银行存款 贷：主营业务收入—内销收入—XX 应交税费（进项税额）
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商贸公司，之前做账一直都是按，开票确认收入： 借：应收账款---------公司 贷：主营业务收入 应交税费-----应交增值税销项税额 没有同时结转成本，等采购付款里： 借：预付账款-----公司 贷银行存款 收到采购发票时： 借：主营业务成本 应交税费---应交增值税进项税额 贷：预付账款 没有入库走库存商品这样可以吗？
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账款都已收也要做应收账款吗？
是的啊，不然领导问你哪家单位结算了多少钱，还有多少钱未收到？都找不到是哪家哦
是不是作收入时都要做一笔应收账款，然后再做收款的账务处理？即使开票前先收到货款也要先做应收—XX公司，再做收款分录是吗？
是的呢，同学，是这样子的
那这四张销售发票就要分开做收入了，分别做四家公司对吧？1.借：应收账款—X公司 贷：主营业务收入（X产品） 贷：应交税费（销项税额）2.借：银行存款 贷：应收账款—X公司
是的呢，同学，这样做就对了
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