老师，老板让我先一份建安业差旅费报销制度，您有吗

你好 学堂下载中心只有报销制度和财务报销制度的模板的 ； 公司差旅费报销制度 一、总则 1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。(www.61k.com] 2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。 二、出差审批 1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。 2、出差审批权限： (a) 副总经理出差由总经理审批； (b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批； (c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。 三、差旅费支出内容及标准 （一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。 （二）往返出差地点交通费标准 1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。 2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。 工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。 3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面 注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。 （三）住宿及补贴标准 1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。 2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。 3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。 餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的40%。 早晨8：00前出差补贴早餐；中午13:00以后回单位补贴午餐；下午19：00后回单位补贴晚餐（以车票、机票载明的时间为准）。 出差补贴、住宿费标准参见下表： 差旅费标准 住宿费 伙食补助 市内交通补助 中层 员工 中层 员工 中层 员工 特殊地区 500 320 80 65 50 50 其他地区 400 250 60 50 50 50 四、报销程序 1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。 2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。 3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批； 4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。 五、其他情况 1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴（科研人员外出工艺交接除外）。 2、本制度解释权在财务部。

你好  **有限责任公司差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准： 注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。 4、 乘座工具标准 5、员工分类标准： 第一类：公司领导指公司领导班子成员; 第二类：中层干部及高级职称人员; 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类：安装维修人员。 三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法： 在外地参加各种训练班(含学习)的人员; 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员; 其他不宜实行本办法的出差人员。 (4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴： A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴; B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。 (5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。 (6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。 (7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干: 重庆、成都按实际天数每人每天35元包干; 武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干; 广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。 (8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 (9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 (10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。 (11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。 (12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。 (13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。 (14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。 四、本规定从2004年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。 ##有限责任公司 某年六月二十日

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您好，出差报销的话，肯定都是需要发票的。