老师您好，请问我公司跨区有一项简易计税的劳务，给甲方开发票是每个季度开一次，请问1.办理外经证时写合同总额那预缴时怎么办？2，是开多少发票就预缴多少增值税吗？
你好，预交的时候，你可可以根据开发票的，也可以根据你收到预付款的 可以
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老师您好 我们异地淮安有提供建筑安装服务！是同一个厂区施工 但是因为对方厂家新增流水线时间有间隔 所以新增一条就针对新增的这条签一次合同 三个月里对方新增两条 签了两个合同 一次金额25万 一次金额8万 开专票 之前税务局说月开票低于10万不用预缴 我们是小规模纳税人 季度申报 这个季度给该厂我一共开票超30万了！那么金额8万的那个合同我要开外经证去异地预缴税款吗？
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请教老师，建筑施工企业，小规模纳税人，异地施工，在项目所在地预缴税款的时候，增值税税额是按照收入额/1.01*0.01来计算并缴纳的。但是我们开给甲方的发票，由于分多张开的，所以将每张发票的税额加总在一起，得出的总税额与预缴税款时计算缴纳的税额少了2毛多钱，这种情况该怎么做账呢？就是说我们预缴税款时缴纳的比开出发票上面的税额多了2毛多。我这边做账的话应交增值税的税额记哪个数？如果是按开出发票上面的税额记，那预缴时多交的2毛多税务局会走退税程序吗？
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老师好，我遇到一个棘手的问题，想请教下 公司2018年3月有个项目在项目所在地濮阳预缴2个点增值税435672.68元，这个项目合同金额是2417万元，当月开票400多万，项目不懂按合同金额预缴的，到现在一共开票1200多万元，项目甲方终止合同不干了，后续不开票了 项目负责人现在想退当时项目所在地多预缴的税款， 2018年公司会计做账申报预缴全抵了， 现在怎么处理会好呢
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老师，外经证开了后，就要预缴了吗？现在异地预缴，是直接在电子税务局里面操作预缴就可以吗？但是有个问题啊，我们是分包，预缴的时候，预缴增值税是怎么计算的？原则上开票的时候或者收款的时候就预交，是指的我们给甲方开具的发票或者甲方先给我们拨付的工程款的时候？由于我之前在过总承包建筑公司，预缴的时候还可以抵扣分包款。那现在这家公司是做专业分包的，预缴的时候，怎么计算预缴的税款？
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老师您好，请问我公司跨区有一项简易计税的劳务，给甲方开发票是每个季度开一次，请问1.办理外经证时写合同总额那预缴时怎么办？2，是开多少发票就预缴多少增值税吗？
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好的老师，那就是我这次先按进度款预缴增值税，等下次再开发票缴纳的时在报验吗？
可以的，可以这么做的。
谢谢老师，还有个情况我能单位22年12月份有一笔业务也是跨区预缴，预缴填表时填成了不含税金额导致开票时比预缴金额大大一万块，这种情况怎么处理？
你好，北京证注销了吗？没有的话你可以现在补上。
外经证注销了吗？没有的话可以补上。
老师还没有注销，就把差额部分继续报验申报对吧。
是的，是的，是这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。