老师 厂里有两个公户 员工都从一个公户转账 请问这种情况下 个税和工资怎么做账务处理才合适

写分录 不是要有单据嘛 比如a b两家公司 工资都从a公司银行发放，那b公司做一部人工资计提发放 但没有转款信息呀 个税也是 根据工资表做附件 到也没有转账信息 这怎么办

你好，这种老师也没有完美的解决方式。本来这样子的操作就是不正规的，所以没有办法靠几个分录来解决。 您如果要做就相当于a代付了这个费用，b挂其他应付款。

好 发放工资5万 根据工资表写分录 但工资表没有扣除个人社保1000万 计提发放的时候是不是 借 应付职工薪酬4万 其他应付款1000元 贷 如果是微信转 就库存现金

您好，这个是支付的时候的分录

知道 做的时候是不是这样 还是 借应付职工薪酬5万 其他应付款1000 贷库存现金

你好，对的，分路就是这样做。

工资还个人社保是要单独核算是吧

你好，是的，这个是单独的一项业务。

工资表中是不含社保的

你好，如果您这个没有包含进去，您就可以单独做一笔分录来确认这个。个人社保

有点没搞清楚

你好，您的工资表上如果没有含社保，另外在做社保的时候就另外再做分录就可以了。

不含社保工资4万 社保2000 计提，借管理费用 应付职工薪酬4万 贷应付职工薪酬4万 发放，借应付职工薪酬 其他应付款2000 贷库存现金42000元 是不是这样

你好，你说的这个社保是个人部分是吗？

是的 公账借款 可以私人还款嘛

你好，可以的，可以私人还款，但是最好写个委托书。

好 代收款8万，后退还79000 别家公司帮我公司还了5万，自家公司还了25000元 借银行存款8万 贷其他应付款79000元 其他营业外收入1000元 退还，借其他应收款25000元 贷银行存款 请问，别家公司帮忙还的5万写分录怎么写