您好,可以要对方冲红,只开一万的发票

我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?实际业务是10400
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
对方公司开了两万的普票,因验收不合格我公司只实际支付了一万元,这个怎么做帐务处理
老师好!我公司跟劳务公司签了20万合同,去年预付了15万,由于工程质量不合格,剩余款不支付了,但之前付的15万对方公司不给开发票,想问老师这种情况账务上怎么处理
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
老师您好我这边是一家贸易型企业,目前想做销售免税,暂时不办理退税,需要办理退免税备案吗?如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
收到一张发票,对方的开票项目名称是*农业机械*其他机械设备*润滑油,这样的开票大类是不是不可以,正确的应该是什么?
子公司给总公司转分红款,总公司要交20%的个税吗?
公司收到报销火车票,并非本人名火车票,账务怎么处理?
VAT注册号和税务登记证指的是哪个?广东税务系统可以下载吗
供应商会给我们价保返利,但是我们收不到实在供应商提货的系统里,下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票(一张发票有原始金额和负数的折扣),请问这样怎么入账?另外商品成品按照什么核算,是没有折扣的金额 还是实际金额
只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
剩下未付的一万可以走其他应付吗
这个也可以的,没问题