收到前期暂估的专用发票怎么做分录，一般人，
你好 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品或原材料 根据发票入账 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
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收到前期暂估的专用发票怎么做分录，一般人，
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工商年报填写的数据是万元，要保留几位小数
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原来银行已经付了，我做了预付账款，借：工程施工-项目-材料 贷：应付账款-暂估 借：预付账款-企业名称 贷：银行存款
我现在怎么冲，怎么做分录
你好，那现在的分录是 借：应付账款-暂估，贷：工程施工-项目-材料 借：工程施工-项目-材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：预付账款-企业名称
好的，感谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。